LMS umożliwia wpisanie rachunków bankowych na 2 sposoby:
początek numeru rachunku z definicji firmy/oddziału + ostatnie 6 cyfr jako ID klienta + wyliczona suma kontrolna na początku,
alternatywny numer rachunku bankowego jako określony ciąg liczbowy zdefiniowany w formacie IBAN w kartotece klienta.
Jest tak obecnie:
Przycisk billtech "Opłać teraz" do wpłat (userpanel / email) ma w linku zawsze jedynie rachunek klienta zdefiniowany za pomocą sposobu z pkt 1.
Powinno być:
Jeśli istnieje numer bankowy zdefiniowany sposobem z pkt 2 to należy go użyć do wpłat - w przeciwnym razie użyć tego z pkt 1.
Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że np. na fakturze mamy klientów z konkretnym ustalonym alternatywnym rachunkiem bankowym - a przelew z billtecha przychodzi na rachunek zdefiniowany na sposób 1 - co jest niewłaściwe.
LMS umożliwia wpisanie rachunków bankowych na 2 sposoby:
Jest tak obecnie: Przycisk billtech "Opłać teraz" do wpłat (userpanel / email) ma w linku zawsze jedynie rachunek klienta zdefiniowany za pomocą sposobu z pkt 1.
Powinno być: Jeśli istnieje numer bankowy zdefiniowany sposobem z pkt 2 to należy go użyć do wpłat - w przeciwnym razie użyć tego z pkt 1.
Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że np. na fakturze mamy klientów z konkretnym ustalonym alternatywnym rachunkiem bankowym - a przelew z billtecha przychodzi na rachunek zdefiniowany na sposób 1 - co jest niewłaściwe.