marcelsavegnago
commented
4 years ago Transcrevendo o documento do drive.
Necessidade:
Permitir a escrituração correta dos diversos documentos fiscais de entrada através do módulo l10n_br_fiscal
O modelo l10n_br_fiscal.document deve permitir a inserção manual ou através de automação, que o usuário visualize uma cópia fiel do documento que se está dando entrada no sistema.
Premissas
- Alguns campos devem ser imutáveis:
- A descrição do produto do fornecedor;
- O código do produto;
- Unidade de medida;
- Atributação e os campos calculados;
Alguns campos devem ser linkados com modelos do ERP:
- O “código e descrição” deve ser linkado com o produto do ERP;
- Devemos ter a quantidade e a unidade de medida do ERP, convertendo os dados da unidade de medida do documento e sua quantidade;
Alguns campos são de importância fiscal e devem ser escriturados manualmente pelo usuário:
- Documentos Fiscais: Nota fiscal em Papel, CT-E, NF-E e etc : 1.1. CFOP de Saída vs Entrada; 1.2. CST de Saída vs Entrada;
Linhas do documento fiscal
As linhas do documento fiscal que ainda não foram escrituradas, devem ser destacadas em vermelho, chamando a atenção do usuário;
As escrituradas devem ser marcadas em azul;
Automatização / Inteligência Fiscal
Caso um produto já tenha sido importado uma primeira vez, na segunda vez o mapeamento dos requisitos acima deve ser facilitado:
- Os produtos devem ser mapeados com os dados da última compra deste fornecedor e/ou com os dados do cadastro do produto do fornecedor (product.supplierinfo ou outro modelo pertinente);
- Os produtos mapeados automaticamente devem ser marcados de amarelo;
Wizards para facilitar a escrituração
TODO
Integração com outros módulos
Integração com o Faturamento/Account
_Código a ser implementado no l10n_braccount
Quando o documento for confirmado o mesmo deve gerar a fatura e nesse caso temos que contemplar os seguintes cenários:
- A tributação de um dos itens está incorreta, conforme a parametrizada no sistema;
- Geração das parcelas / contabilidade;
Integração com o Estoque
Código a ser implementado no l10n_br_stock_account
Deve ser gerada uma movimentação de estoque caso necessário, o custo do produto deve ser observado.
- A quantidade de produtos recebidas se comparada ao documento fiscal está incorreta: 1.1. Será gerada uma nota de devolução; 1.2. O valor da fatura será alterado a maior ou a menor; 1.3. O produto e a unidade de medida já estará na unidade e produto do ERP;
Integração com Compras
Código a ser implementado no l10n_br_purchase
Caso o documento fiscal esteja associado a um pedido de compra, deve ser validado o preço dos itens.
Não obrigatório: Também deve ser possível chamar o wizard de escrituração a partir dos itens do pedido de compras.
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https://docs.google.com/document/d/1W5ClrYWdVoXNqZKUgJSzCbFwvRDm-s6R-F8kC5ZAets/edit#
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