[10] Errore Bollo virtuale genera fattura non valida

bitit-it commented 5 years ago

Buona sera, ho riscontrato il seguente problema:

Nella compilazione della fattura, una volta inserito il bollo virtuale dal tab "Altre informazioni" Compare sotto le righe della fattura il pulsante "Aggiungi tax stamp line"

se invece di aggiungere manualmente il bollo virtuale creato nei prodotti clicco sul pulsante relativo, mi aggiunge si la riga del bollo virtuale, ma la fattura generata è errata e mi è tornata indietro dal SDI con il seguente errore:

"SdI ID: xxxxxxxxxxxxxxxx; Message ID: xxxxxxxxxxxxxxxx; Receipt date: 2019-04-29T20:04:00.000+02:00; Error: [00422] 2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche : Per la fattura: FAT/2019/0030 del 2019-04-29 Non disponibil"

verificando la differenza con una fattura precedentemente emessa ho visto che nella fattura precedentemente emessa con bollo virtuale inserito maualmente ho nel Riepilogo iva :

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: 300.00 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: art1 c54-89 L. 190/2014 Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: 2.00 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo:

Mentre nella fattura generata cliccando sul bottone sotto le righe fattura, errata, ho:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: 200.00 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: art1 c54-89 L. 190/2014

difatto manca i campi tasse per il bollo.

Grazie Enrico

sergiocorato commented 5 years ago

Il bottone serve solo ad addebitare al cliente il bollo, non fa compilare l'xml con i dati del bollo, per cui è ininfluente ai fini fiscali. Il flag è quello che conta, e viene messo in automatico se è stato configurato correttamente il prodotto bollo (in Configurazione della Contabilità) e mettendo le aliquota iva su cui è applicabile, altrimenti lo puoi flaggare manualmente (dovrebbe comunque essere inserito nell'xml, non ti risulta?).

bitit-it commented 5 years ago

Se flaggo dal tab "Altre informazioni" viene inserito il bollo nel xml ma non nell'importo in fattura; per tanto giustamente il software ti propone di aggiungere la riga del bollo; ma se l'aggiungi con il bottone, la fattura è errata, perchè nel riepilogo dati iva non viene inserito i dati relativi al bollo; se l'aggiungi manuelamente dalla lista prodotti, con il bollo che ho configurato precedentemente è corretta.

bitit-it commented 5 years ago

pulsantebollo

bitit-it commented 5 years ago

Screenshot_20190430_201056

sergiocorato commented 5 years ago

Nel bollo hai configurato le imposte applicabili? Screenshot_2019-04-30 Configurazione Contabilità - Odoo I conti vendita e costo e imposte?

bitit-it commented 5 years ago

in: # prodotti vendibili / Bollo virtuale 2 euro mi pare di aver messo tutto, ma ripeto, se inserisco manualmente la riga del bollo, selezionado dai prodotti il bollo virtuale, è tutto ok; invece se clicco sul pulsante sotto le righe fattura , che ho cerchiato nell'immagine di prima, mi crea quell'errore che ho indicato. Screenshot_20190430_215426

sergiocorato commented 5 years ago

Questo flag quindi è visibile? Screenshot_2019-04-30 Nuovo - Odoo No, vedo che non hai messo niente nel campo Imposte marca da bollo

bitit-it commented 5 years ago

No, vedo che non hai messo niente nel campo Imposte marca da bollo

è vero, ma perchè se inserisco la riga del bollo virtuale manualmente selezionandolo dai prodotti la fattura viene correttamente compilata, invece se clocco sul bottone "Aggiungi tax stamp line" no?

Imposte marca da bollo non ci sono imposte è già indicato sopra, fuori campo iva, perchè dovrebbe essere messo due volte?

sergiocorato commented 5 years ago

Imposte marca da bollo non ci sono imposte è già indicato sopra, fuori campo iva, perchè dovrebbe essere messo due volte?

Perchè dovrebbe esserci un campo doppio? Va impostato perchè non sono le imposte che si applicano all'imposta di bollo, ma le imposte a cui si applica l'imposta di bollo.

bitit-it commented 5 years ago

e che ci metto? scusa ma il bollo mi risulti si applica all'imponibile sopra a 77, espiccioli , al posto dell'iva , non ad una imposta.

primes2h commented 5 years ago

Il giorno mer 1 mag 2019 alle ore 15:10 Enrico Maria Chellini < notifications@github.com> ha scritto:

e che ci metto? scusa ma il bollo mi risulti si applica all'imponibile sopra a 77, espiccioli , al posto dell'iva , non ad una imposta.

L'imposta che definisci nel prodotto bollo è quella sulla quale viene calcolato automaticamente il raggiungimento della soglia imponibile (es. 77 € e spiccioli) nelle righe della fattura:

Esempio pratico.

Definisci un'imposta X associata al prodotto bollo. Iinserisci 4 righe nella fattura, tre con la stessa imposta X definita nel prodotto bollo e una con un'imposta Y differente.

Il calcolo del raggiungimento dei 77 € e spiccioli viene fatto "solo" sulle righe che contengono l'imposta X che hai definito nel prodotto bollo, in questo caso tre righe, la quarta non viene presa in considerazione. Se la somma degli imponibili supera la soglia, nell'xml ti ritroverai il campo bollo valorizzato.

bitit-it commented 5 years ago

@primes2h A primo pensiero in quel campo ci metto "non soggetto" ovvero che il bollo essendo una tassa di per se non è soggietta a imposte; ma in base a quello che mi dici te i dovrei creare un altra imposta di 2 euro da associare al bollo? e inserirla in quel campo? non è un po' macchinoso? e ripeto il problema che mi ritrovo è: se (inserisco il bollo manualmente da prodotti nelle righe fattura,) {la fattura risulta valida},
se (clicco sul pulsante per inserire la riga bollo con procedura semplificata) {no}.

se la riga si dovesse aggiungere automaticamente, campo bollo valorizato, a che serve il pulsante?

Comnuque adesso ho messo fuori campo iva come vedo suggerito da @sergiocorato e riprovo su un altro pc a vedere che xml mi da con il pulsante

Enrico

primes2h commented 5 years ago

Il giorno mer 1 mag 2019 alle ore 15:41 Enrico Maria Chellini < notifications@github.com> ha scritto:

@primes2h https://github.com/primes2h A primo pensiero in quel campo ci metto "non soggetto" ovvero che il bollo essendo una tassa di per se non è soggietta a imposte;

Esatto, "non soggetto", "esente" ecc. sono sempre tipi di imposte, solo di tipo particolare perché sono a 0.

ma in base a quello che mi dici te i dovrei creare un altra imposta di 2

euro da associare al bollo? e inserirla in quel campo?

No, puoi usare quella esistente basta che selezioni un'imposta (es "non soggetto") corrispondente.

e ripeto il problema che mi ritrovo è:

se (inserisco il bollo manualmente da prodotti nelle righe fattura,) {la fattura risulta valida}, se (clicco sul pulsante per inserire la riga bollo con procedura semplificata) {no}.

se la riga si dovesse aggiungere automaticamente, campo bollo valorizato, a che serve il pulsante?

Sono due cose diverse.

Dopo aver aggiunto l'imposta "non soggetto) al prodotto bollo (vedi sopra), nella fattura non serve che selezioni la casella bollo. Al raggiungimento automatico della soglia quella casella viene selezionata automaticamente. Se invece la selezioni manualmente ti comparirà nell'xml a prescindere dalla soglia [*]

Il pulsante invece serve solo ad aggiungere una riga specifica che serve ad addebitare il bollo al cliente, se non c'è quella riga il bollo lo paghi tu. Ovviamente compare solo quando: 1) raggiungi la soglia dei 77 € con la modalità automatica che quindi attiva il bollo. 2) selezioni manualmente il bollo

[*] a suo tempo avevo riscontrato qualche criticità nel passaggio da automatico a manuale, vedi https://github.com/OCA/l10n-italy/issues/823. La modifica che avevo proposto per la v.12.0 è stata accettata, vedi https://github.com/OCA/l10n-italy/pull/891. Se la ritieni valida e vuoi aprire una PR anche per la 10.0 vai pure (per la 11.0 c'è già una PR aperta), ricordati solo di segnalarla qui https://github.com/OCA/l10n-italy/issues/1058.

Enrico

— You are receiving this because you were mentioned. Reply to this email directly, view it on GitHub https://github.com/OCA/l10n-italy/issues/1212#issuecomment-488285061, or mute the thread https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/AABXUZC2N6UQKS6T5PHEXT3PTGMYZANCNFSM4HJOS7DQ .

bitit-it commented 5 years ago

Dunque aggiungendo "non soggetto" nel campo tasse come suggerito da @sergiocorato , quando aggiungo il bollo dal pulsante sotto le righe fattura, sembrerebbe compilare la fattura correttamente, ho provato a inviarla al SDI adesso vedo che risponde; non mi seleziona però il bollo in automatico sopra l'importo di 74,espiccioli non vorrei che mi manchi qualche aggiornamento, altrimenti si credo sia interessante aprire una PR al riguardo

bitit-it commented 5 years ago

ho fatto l'aggiornamento all'ultima versione disponibile del bollo virtuale; ma non mi seleziona in automatico il bollo, passato l'imponibile di €.74, espicci .

Enrico

OCA / l10n-italy