[l10n_es_aeat_sii][10.0-11.0-12.0]Comunicación Total Factura con IRPF.

[pedroortega-punt]

La comunicación de facturas con IRPF se están comunicando incorrectamente.

Según consulta a una Asesoria y con consulta al teléfono de Aeat.

El total de facturas no debe de descontar el IRPF, ya que no es un impuesto.

Esta consulta está recogida en la aeat.

[pedrobaeza]

Eso no es así, aunque cada asesor fiscal dice lo que quiere, pero confirmadísimo con @albertgafic que no, porque el IRPF ya se informa en el 111/115, y además lo que pones de la AEAT lo ratifica justamente.

[acysos]

@vipvalen El IRPF no debe informarse en la facturas de SII. Lo dice claramente la consulta del SII que pones. Mandasela a tu asesor, porque si no la interpresat así es el único que no lo hace.

[pedroortega-punt]

@acysos Es el asesor de un cliente mio, no mi asesor.

Lo que indicaba que yo no tengo muy claro si es así, ya que en el libro de iva se registra de esta forma (sin restar el IRPF en los totales), pensaba que en el sii era igual, si una factura tiene una base de 100€ + 21% iva (21€) - 19% irpf (19€) y la factura da un total de 102€. El asesor de mi cliente dice que el total de factura que se debe de comunicar al sii es 100€ + 21% iva (21€)= 121€

[pedrobaeza]

Pero qué es lo que tienes informado en ese caso? ¿Puedes poner aquí la comunicación técnica (anonimizando los datos correspondientes)? Reabro porque yo ahora tampoco lo tengo claro. He mezclado modelos (en el 347 fue lo que en su momento comentamos - SII va aparte).

[pedroortega-punt]

Factura de proveedor.

[pedrobaeza]

El SII te lo acepta enviándolo así? Hay alguna línea que haga referencia al IRPF?

[pedroortega-punt]

El sii lo acepta, pero no hay ningún campo que se le indique el IRPF en la aeat, entonces el total de factura descuadra con lo informado en base impoinible + cuota.

[pedrobaeza]

@acysos tú lo envías así también?

[acysos]

Con la explicación que da @vipvalen lo entiendo mejor a que se refiere. Es este punto: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/2__Registro__Cuestiones_comunes/_2_36___Debe_informarse_del_importe_de_las_retenciones_reflejadas_en_factura_a_traves_del_SII_.shtml

Es tajante, no debe enviarse nada que tenga relación con el IRPF, tiene razón en el total. Yo había entendido que había que descontarlo.

Saludos

[pedrobaeza]

Vale, pues entonces habría que cambiar eso en el módulo.

[pedroortega-punt]

Acabo de realizar la consulta por escrito en la aeat, a la espera de respuesta.

[pedroortega-punt]

Pero veo que con la respuesta de @acysos es bastante contundente al no incluir nada de retenciones.

Esto ocurre en todas las versiones.

[pedroortega-punt]

Consulta realizada en la aeat.

Respuesta de aeat.

[pedroortega-punt]

Sobre esete issue que veo que importantísimo porque todas las versiones desde la v8 a v12 están comunicado mal todas las facturas con IRPF, hay algo previsto?

[pedrobaeza]

No, de momento nadie ha expresado su interés en hacer un PR para resolverlo.

[pedroortega-punt]

Además todas las facturas que se comunican, la Aeat las está marcando como no contrastable (ya que no cuadran con las comunicadas por los proveedores) y de un momento a otro que se ponga a revisar la Aeat, habrán requerimientos a diestro y siniestro. No imagino cual puede ser la repercusión para todas las empresas.

[cubells]

yo tengo interés en solucionar eso y en hacer la migración a 13.

[cubells]

me pongo?

[pedrobaeza]

Adelante. La técnica será diferente en v8 y >=v9 porque la información se obtiene de forma distinta.

[JuanjoA-PH]

Hola @cubells ¿has podido mirar esto? Me gustaría ponerlo para la v12, por no duplicar curro. Gracias.

[JuanjoA-PH]

Además todas las facturas que se comunican, la Aeat las está marcando como no contrastable (ya que no cuadran con las comunicadas por los proveedores) y de un momento a otro que se ponga a revisar la Aeat, habrán requerimientos a diestro y siniestro. No imagino cual puede ser la repercusión para todas las empresas.

Bueno, el contrastable o no dependerá de otros factores, además del de la diferencia de los importes, como que por ejemplo el proveedor no tenga que declarar en el SII, ¿correcto? Estoy revisando el que no se tome en cuenta el irpf para el total en la v12, por si hay alguien más liado.

[JuanjoA-PH]

Bueno, un poco más, he estado trabajando en esto y he modificado el módulo para sacar el irpf del ImporteTotal que se envía al SII, añadiento también un test. Antes de hacer PR no estaría mal si alguien lo puede probar, por ejemplo con facturas en otra divisa, o se anima a meterle un test para esto. El commit y la rama en: issues_1281_commit issues_1281_branch Mañana lo seguiré testeando y si tira, hago PR a ver qué tal.

[pedrobaeza]

Creo que puedes hacer el PR y debatir sobre él.

[JuanjoA-PH]

@vipvalen ¿Puedes probar el PR #1414 ? Debe solucionar el problema que comentabas.

[JuanjoA-PH]

@vipvalen , @acysos o @cubells ¿os suena si se aplica igualmente este tema para retenciones en facturas emitidas?, es decir, ¿hay que omitir los IRPF en el cálculo de ImporteTotal también es facturas de cliente? Gracias.

[pedroortega-punt]

@JuanjoA-PH el irpf no se debe de comunicar en el total en ninguno de los casos, no es un impuesto, es una retención.

[pedroortega-punt]

@JuanjoA-PH He realizado una prueba, he creado un proveedor con mi DNI, he instalado un certificado Ficticio Activo, Ciudadano (AUTENTICACIÓN) para realizar las pruebas y cuando voy a enviar al sii la factura de compras me sale este error.

[JuanjoA-PH]

@vipvalen ¿has puesto el NIF con el ES al principio? Es requisito, de momento.

[pedroortega-punt]

@JuanjoA-PH Si, con el ES delante.

[JuanjoA-PH]

@vipvalen Qué raro, lo pruebo en un ratín y lo pongo por aquí. Supongo que si tienes la rama actualizada del PR 1414. De la parte del nif no se ha cambiado nada.

[pedroortega-punt]

@JuanjoA-PH ya esta claro, el titular debe de llamarse igual al del certificado y si NIF también, ya la he enviado. Ahora te digo. gracias.

[pedroortega-punt]

@JuanjoA-PH He realizado pruebas en compras con:

Irpf de alquileres Irpf Impuestos diferentes 10% y 21%

Y en compras funciona correctamente, en ventas imagino que no está desarrollado.

[JuanjoA-PH]

Hola @vipvalen . He añadido lo mismo para facturas emitidas, a ver si lo puedes probar. El repo da un error de coverage, luego lo miro, pero no debe influir en las pruebas. Con actualizar el repo y reiniciar el servicio odoo debes tener ya los cambios últimos. Gracias por la validación.

[JuanjoA-PH]

@pedrobaeza por limpiar, quizás esto se puede cerrar.

[pedrobaeza]

Pues sí :smiley: