[IMP] Mejora en el 303: Arrastrar correctamente las cuotas a compensar (casilla 110, 78, 87)

rafaelbn commented 10 months ago

¡Hola!

El módulo coge en la casilla 110 únicamente el resultado negativo del periodo anterior del mismo ejercicio, pero NO el acumulado en la casilla 110.

La propuesta es corregirlo @omar7r @HaraldPanten @pedrobaeza @cubells @acysos @OCA/local-spain-maintainers

Ejemplo Modelo 303:

Resultado a compensar 2022	3.531,75
1T-2023	-103,49
2T-2023	0
3T-2023	-97,05
4T-2023	-530,25

1T

Casilla	Descripción	Correcto	Odoo
110	Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores	3.531,75	0
78	Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo
87	Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores	3.531,75	0

2T

Casilla	Descripción	Correcto	Odoo
110	Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores	3.635,24	103,49 (incorrecto)
78	Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo
87	Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores	3.531,75	103,49 (incorrecto)

3T

Casilla	Descripción	Correcto	Odoo
110	Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores	3.635,24	103,49 (incorrecto)
78	Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo
87	Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores	3.531,75	103,49 (incorrecto)

4T

Casilla	Descripción	Correcto	Odoo
110	Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores	3.732,29	97,05 (incorrecto)
78	Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo
87	Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores	3.732,29	97,05 (incorrecto)

También nos gustaría mejorar en el 390

Modelo 390 Si en el 4T rellenamos la 78 con los 3.732,29 (3.732,29 acumulados más 530,25)

Este es el caso en el que pedimos la devolución

Casilla	Descripción	Correcto	Nota
95	Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	0	es cero porque todas las declaraciones trimestrales salieron a devolver
97	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar
98	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a devolver	4.262,54	Si en el 4T rellenamos la 78 con los 3.732,29 (3.732,29 acumulados mas 530,25)

Modelo 390 Si en el 4T rellenamos la 78 con los 3.732,29 (3.732,29 acumulados mas 530,25)

Este es el caso en el que acumulamos el "A devolver"

Casilla	Descripción	Correcto	Nota
95	Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	0
97	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar	530,25	Si en el 4T sale a compensar y no queremos solicitar la devolución
98	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a devolver

Estas casillas del 390 tampoco las coge automáticamente según el resultado del 303 del 4T ni rellena la casilla 85 si es el caso con la opción de devolver. Lo suyo sería que lo hiciera automáticamente.

Muchas gracias por vuestras opiniones o apuntes constructivos 😄

Un abrazo ❤️ Rafa

@moduon MT-4519

pedrobaeza commented 10 months ago

Sí, esto desde que cambió su funcionamiento por parte de la AEAT no se ha reparado. La 78 debería rellenarse con la cantidad a pagar que salga, y dejarse a 0 si es a compensar o a devolver.

HaraldPanten commented 10 months ago

Si se trata de una mejora, adelante.

HaraldPanten commented 4 months ago

@rafaelbn @pedrobaeza Si no voy mal, esto ya se resolvió, correcto?

rafaelbn commented 4 months ago

Hola @HaraldPanten ,

Están pendientes:

Ahora @EmilioPascual está en otras guerras pero lo intentará terminar este verano todo 😄

¡Ánimo Emilio 💪🏼 ❤️ !

Abrazote 🤗

HaraldPanten commented 4 months ago

Hola @HaraldPanten ,

Están pendientes:

[15.0][BP] l10n_es_aeat_mod390: casillas 85, 95, 97, 98 y 662 #3399

[16.0][ADD] l10n_es_aeat_mod_390: Cálculo casillas 85, 95, 97, 98 y 662 #3380

Ahora @EmilioPascual está en otras guerras pero lo intentará terminar este verano todo 😄

¡Ánimo Emilio 💪🏼 ❤️ !

Abrazote 🤗

OK! Gracias por el seguimiento

pedrobaeza commented 2 months ago

Lo del 303 está fusionado, y los del 390 están pendientes de que arregléis el CI, pero en cualquier caso, esta issue ya puede cerrarse, así que procedo con ello.

OCA / l10n-spain