NAV-GAC- FActuración R COM/01638

[bpesquero]

Al cargar dos F1 para este contrato salta el siguiente error Error XML, para un contrato de autoconsumo solo se aceptan F1 tipo N.

Se trata de dos facturas tipo R pero para las fechas de la factura el contrato no tiene autoconsumo, se activa después.

Envío los ficheros por email

[jorgereal]

Ambos ficheros corresponden al contrato COM/01418, cuyo contrato de autoconsumo AUT000059 tiene una fecha de inicio de 01/04/20, anterior al periodo al que hacen referencia las dos facturas, por eso marca el error.

[bpesquero]

Pues tienes razón, pues igual pues no sé si sería muy complicado implementar estas. Realmente las R, corrigeme si me equivoco, funciona como una N, con la única diferencia de que hace un abono de la anterior, si? El problema es que también habría que abonar, para las NC, la factura de venta asociada.

[jorgereal]

Hemos comprobado que las dos facturas que corrigen estas R no están cargadas en NAV, por lo que no hay nada que abonar.

Hemos modificado el control para que se acepten las tipo R para contratos de autoconsumo y se han cargado los dos ficheros. En el log se han registrado una serie de avisos alertando de que no existen las facturas que corrigen. Las prefacturas de compra generadas son: FC/2020022321 y FC/2020022322

Ya está desarrollado que al facturar la venta se comprueba si existe otra factura ya registrada para ese contrato-periodo, y si es así se abona la de venta (junto con la de compra asociada para las NC) y se generaran las nuevas facturas de venta y compra, pero creemos que no ha llegado a darse ningún caso todavía y no se ha probado.

Subido a PRE y PRO.

[bpesquero]

Las facturas salen ok, lo que me extraña es que salen un montón de facturas de venta con importe 0. Las he dejado en prefacturas, no las he borrado para que lo podáis ver.

Gracias

[jorgereal]

Cuando facturasteis este contrato, ¿os devolvió algún error y tuvisteis que lanzar el proceso más de una vez?¿O lo lanzasteis una única vez y se generaron tanto las facturas correctas como las facturas den blanco?

No encontramos el origen de estas facturas a 0. Podéis borrarlas. Si en algún momento vuelve a generarse alguna en blanco al facturar avisadnos antes de registrar la venta para intentar reproducir el error debuggeando.

[bpesquero]

no me suena haber lanzado el proceso varias veces, de hecho, creo que lo lanzasteis vosotros..

Ok. cerramos y si vuelve a pasar avisamos