Criar as políticas de garantia da qualidade

[fabiolamfleury]

Criar uma Sessão de Políticas se for necessário para acomodar as políticas identificadas em formas de artefatos.

• [x] Analisar o processo de GQA para identificar as políticas que devem ser documentadas através do modo mencionado a cima;

Algumas políticas já identificadas:

• [x] Estrutura das Não Conformidades (Essa política será feita nessa issue #7 , pois é muito grande).
• [x] O acompanhamento das não conformidades identificadas será definido como uma política que levará em conta vários aspectos, como: criticidade, tempo, ação e etc.
  • A política deve definir o que será feito se uma não conformidade for encontrada;
  • A política deve definir quem irá acompanhar a não conformidade;
  • A política deve definir a criticidade das não conformidades;
  • A política deve definir um período de tempo para a correção de cada uma;
  • A política deve definir a ação para mitigar a não conformidade;
    • Não temos certeza se a ação pode estar como política ou será definida pela pessoa que irá acompanhar a não conformidade.
• [x] Documentar a justificativa do processo de preparação de GQA ser executado apenas uma vez pelas equipes de GQA.

Comentários com as palavras da Professora:

Definir no documento de políticas de garantia da qualidade

• Templates que serão usados para auditorias (sejam checklists, entrevistas ou outros formatos)

• Ferramentas que serão utilizadas para documentar os artefatos do processo (drive, excel, word, issues, wiki e etc)

• Como serão realizadas as auditorias e o que será auditado também deve ser registrado dentro das políticas

*** As políticas relacionadas as não conformidades serão realizadas de acordo com a issue #7 , porém deve-se lembrar que elas são um "subproblema" das políticas de garantida da qualidade (que é algo mais geral)

• Explicitar no processo que a não conformidade deve ser acompanhada por um prazo diferente das auditorias. Por exemplo, o prazo para resolver o problema X é dois dias, e não até a próxima auditoria

• Colocar na descrição da atividade do processo: ao registrar a não conformidade, é necessário informar a complexidade dela

[freemanpivo]

Senhores, alguém por acaso já começou a escrever as políticas, se sim, podem subi-la? Eu eu o @thiagonf estávamos discutindo e talvez seja necessário documentar nas políticas o fato do "processo de preparação de GQA" ser executado apenas uma única vez pela primeira equipe de GQA (nós).

[fabiolamfleury]

• Política de gestão de conhecimento (como vai ser feita, diferenciar os processos de auditor e o processo normal) @joaopaulonsoares

• Política de resultados ( como serão registrados , onde, por quem. @joaopaulonsoares

  • Resultado bruto de auditoria (como serão registrados, por quem onde) serão feitos pelo auditor que estiver executando a auditoria, e
  • Resultado de auditoria consolidado (como serão registrados, por quem onde)

• Política do subprocesso planejar auditorias do ciclo: descrever que será utilizado um template do documento de descrição das auditorias planejadas, onde ficará, e que todas atividades do subprocesso são necessárias pra gerar o documento. @fabiolamfleury

• Política de não conformidade (incluir a página na página de políticas) @fabiolamfleury

• Política de criação de template: devem ser criados e serem acompanhados por exemplos @Ronyell

• Política de consolidar resultados do ciclo: como será definido quem fará essa documentação, tem que ter um template pra ela. @Ronyell

• Política para reportar resultados @fabiolamfleury

  • Para alta gerência, pelo meio de que será feito, se vai ter um template, "ata"?
  • Para o gerente de projeto, pelo meio de que será feito, se vai ter um template, "ata"?