Naudotojas suprantamas kaip: ¨ Sistemos administratorius; ¨ Priežiūros institucijos administratorius; ¨ Įgyvendinančiosios institucijos administratorius; ¨ Pirkimo vykdytojo administratorius. ¨ Sistemos naudotojas. Dalyvis atlieka šiuos veiksmus: ¨ Esant poreikiui, peržiūri audito įrašus.
SAULĖ IS
Sistema, kurioje atliekami veiksmai
3.33 pav. Proceso „Peržiūrėti ir eksportuoti audito duomenis“ diagrama
3.96 lentelė. Proceso „Peržiūrėti ir eksportuoti audito duomenis“ aprašymas
Žingsnio Nr.
Žingsnio pavadinimas
Proceso dalyvis
Aprašymas
Taikomi reikalavimai
Teisinis reglamen-tavimas
E1
Naudotojas sistemoje atliko audituojamą veiksmą
Naudotojas
Procesas inicijuojamas, kai yra sistemoje atliktų naudotojo veiksmų, kuriuos reikia peržiūrėti ir esant poreikiui, eksportuoti.
-
-
T1
Registruoti veiksmus
Saulė IS
Naudotojui atlikus veiksmus, Saulė IS juos registruoja automatiškai.
Turi būti registruojami visų naudotojų veiksmai: ¨ Sistemos langų peržiūrėjimus; ¨ paspaudimus; ¨ atsisiuntimus; ¨ veiksmus kiekvienos Sistemoje atliekamos procedūros kiekviename etape; ¨ Kitus svarbius veiksmus (turi būti identifikuoti techninių sprendinių rengimo metu). Turi būti saugoma ši informacija apie Sistemos naudotojų veiksmus Sistemoje: ¨ naudotojo, kuris atliko veiksmą, identifikatorius; ¨ naudotojo, kuris atliko veiksmą, IP adresas; ¨ veiksmo data ir laikas; ¨ veiksmas; ¨ procedūra, kurioms metu atliktas veiksmas; ¨ procedūros etapas, kurio metu atliktas veiksmas; ¨ Kitus svarbius veiksmus (turi būti identifikuoti techninių sprendinių rengimo metu). ¨ visų prie Sistemos prisijungusių Sistemos naudotojų sesijas ir IP adresai.
T2
Peržiūrėti audito įrašus
Naudotojas
Naudotojas peržiūri reikiamus audito įrašus.
Audito įrašus turi būti galima filtruoti, pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus. Sistemos administratorius turi galėti peržiūrėti bet kurio Sistemos naudotojo atliktus veiksmus ir sesijų duomenis. Taip pat, turi galėti peržiūrėti Priežiūros institucijos administratoriaus ir Įgyvendinančiosios institucijos administratoriaus atliktus veiksmus ir pasižymėti gauti pranešimus apie naujus auditavimo įrašus, kai Priežiūros institucijos administratorius ar Įgyvendinančiosios institucijos administratorius peržiūri / atsisiunčia pirkimų informaciją / dokumentus (failus). Priežiūros institucijos administratorius ir Įgyvendinančiosios institucijos administratorius turi galėti peržiūrėti bet kurios Pirkimo vykdytojo ar Tiekėjo naudotojo atliktus veiksmus vykdant procedūras Sistemoje, kurių tikrinimui Išoriniam kontrolieriui suteiktos teisės. Pirkimo vykdytojo administratorius turi galėti peržiūrėti bet kurio, jo organizacijai priskirto naudotojo atliktus veiksmus; peržiūrėti pasiūlymą pateikusio Tiekėjo veiksmus, kai yra įvykusi pirminio susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra, išskyrus pirkimo būdą "Projekto konkursas". Pirkimo vykdytojo administratorius turi negalėti peržiūrėti Tiekėjo atliktų veiksmų ir matyti Tiekėjo rekvizitų kol nėra įvykusi pirminio susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra, išskyrus pirkimo būdą "Projekto konkursas". Pirkimo būdo "Projekto konkursas" atveju peržiūrėti Tiekėjo atliktų veiksmų ir matyti Tiekėjo rekvizitų negalima iki laimėtojo/laimėtojų patvirtinimo. Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti tik savo veiksmus.
-
T3
Eksportuoti audito įrašus
Naudotojas
Esant poreikiui, eksportuojami peržiūrimi audito įrašo duomenys.
Naudotojas turi galėti eksportuoti peržiūrimus audito įrašo duomenis, pagal jam suteiktas audito įrašų peržiūros teises.
3.96 lentelė. Proceso „Peržiūrėti ir eksportuoti audito duomenis“ aprašymas