3.3.13.5 Įgyvendinančiųjų institucijų atliekama pirkimo paskesnė patikra

[RMasiliunaite]

Proceso trumpas aprašymas: Procesas skirtas Įgyvendinančiųjų institucijų ES finansuojamų projektų lėšomis finansuojamų projektų apimtyje vykdomų pirkimų paskesnei patikrai. Paskesnė pirkimų patikra atliekama tikrinant projektų vykdytojų išlaidų tinkamumą ir jų atitiktį finansavimo reikalavimams. Proceso apimtyje atliekama viso pirkimo dokumentų patikra ir, esant poreikiui, nustatomi pažeidimai.

Kokiais atvejais procesas inicijuojamas – gavus Pirkimo vykdytojo informaciją apie pirkimo metu įsigytas prekes ir paslaugas.

3.130 lentelė. Proceso dalyviai

Dalyviai	Dalyvio vaidmuo, veiksmai ir funkcijos
Įgyvendinančiosios institucijos specialistas	Dalyvis atlieka šiuos veiksmus: ¨     Turi teisę peržiūrėti dokumentus ir kitą su pirkimo eiga susijusią informaciją.
SAULĖ IS	Sistema, kurioje atliekami veiksmai

Procese aprašomas šių rezultatų pasiekimas: • Atlikta paskesnė pirkimo patikra.

Procesas „Įgyvendinančiųjų institucijų atliekama pirkimo paskesnė patikra“ yra susijęs su šiais SAULĖ IS procesais: • Įgyvendinančiosios ar priežiūros institucijos registravimas; • Įgyvendinančiųjų institucijų projektų informacijos tvarkymas; • Įgyvendinančiųjų ir Priežiūros institucijų naudotojų sukūrimas;

3.131 lentelė. Proceso „Įgyvendinančiųjų institucijų atliekama pirkimo paskesnė patikra“ rezultatas ir lydintys dokumentai

Proceso įeitis (angl. input)	Proceso rezultatas (angl. output)	Lydintys ar įtakojantys dokumentai
Pateikta Pirkimo vykdytojo informacija apie atliktą pirkimą	Atlikta paskesnė pirkimo patikra	¨       Skelbimas apie pirkimą; ¨       Pirkimo dokumentai ir kita su pirkimu susijusi informacija; ¨       Tiekėjų pasiūlymai; ¨       Viešojo pirkimo komisijos protokolai; ¨       Susirašinėjimas su Tiekėjais pirkimo metu; ¨       Pretenzijos; ¨       Sutarties projektas (jei nebuvo skelbta su pirkimo dokumentais).

3.45 pav. Proceso „Įgyvendinančiųjų institucijų atliekama pirkimo paskesnė patikra“ proceso diagrama

3.132 lentelė. Proceso „Įgyvendinančiųjų institucijų atliekama pirkimo paskesnė patikra“ aprašymas

Žingsnio Nr.	Žingsnio pavadinimas	Proceso dalyvis	Aprašymas	Taikomi reikalavimai	Teisinis reglamen-tavimas
E1	Poreikis patikrinti įvykdytą pirkimą (gautas projekto vykdytojo pranešimas))	Įgyvendinančios institucijos specialistas	-	-	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių[1] 463 p. ar kitais finansavimo šaltinių projektų administravimą reglamentuojančiais teisės aktais.
T1	Gauti nuorodą į SAULĖ IS paskyrą	Įgyvendinančios institucijos specialistas	Įgyvendinančios institucijos specialistas gauna nuorodą į SAULĖS IS paskyrą, kurioje specialistas gali matyti pateiktus dokumentus patikrai ir visą susijusią informaciją.	Turi būti galimybė atsidaryti nuorodą, kuri nukreiptų į SAULĖ IS paskyrą; Turi būti galimybė matyti tikrinimui pateiktus dokumentus.
T2	Atlikti su pirkimu susijusių dokumentų patikrinimą	Įgyvendinančios institucijos specialistas	Atlikta dokumentų peržiūra	Turi būti galimybė peržiūrėti visus su tikrinamu pirkimu susijusius dokumentus ir duomenis.
T3	Pateikti pastabas arba baigti patikrinimo procesą.	Įgyvendinančios institucijos specialistas	SFMIS ar NORIS priemonėmis Projekto vykdytojui pateikiamos pastabos arba patvirtinama atlikta patikra.
E2	Proceso pabaiga	Įgyvendinančios institucijos specialistas	Atlikta paskesnė patikra.	-