reunião projeto HUB CGE Setorial SEPLAG 02-02-24

[Andrelamor]

projeto HUB

• Ana Carolina de Aguiar Vicente

  • expertise sistemas está na CGE, área da Cynthia
  • proposta geral
  • relatório de contratações de maior risco para acesso da SUBCOMP, com levantamento de fornecedores e apuração de risco de integridade
  • política de relcionamento com fornecedores derivada da consulta elaborada dessa proposta de projeto
  • compilar bases de dados importantes para verificação do fornecedor; ora pela CGE, ora pelo jurídico, ora pela SUBCOMP
  • pouca ferramenta para determinar ações se risco alto de contratação

• Yan

  • proposta com integração requerida de 31 sistemas
  • qual tipo de integração desejada?
  • cálculo do custo X benefício?
  • integração mais propícia no datalake
    • área do Diniz
  • automatização na consulta/RPA (simulação da atividade humana)
    • exemplo: consulta ao CAFIMP

• 2 rodada Yan:

  • escopo limitado da diretoria
  • papel TI SEPLAG para integração via datalake

• Cynthia

  • levantamento UAI Risks das contratações; resolução de riscos de contratação em elaboração com a SUBCOMP
  • proposta da CGE setorial complementa resolução, inspirada em iniciativas da iniciativa privada (receita, processos judiciais, situação tributária), para elaborar um report
  • ferramenta deveria gerar alerta durante o pregão para desa (PNPC governo federal já incorpora regras de negíocio de riscos de contratações - avaliaçõss de perfil dos fornecedores)
  • datalake pode ajudar a organizar fontes de consulta
  • parte residual em consultar sites federais - parte RPA
  • exemplo de lista de trabalho escravo produzida pelo Tribunal do Trabalho - insumos para rankear fornecedores numa escala de riscos
  • pouco arcabouço para impedir contratações baseado em avaliação de riscos
  • nem sempre tem ferramenta para impugnar concorrente, mas às vezes tem (vínculo familiar oculto em empresas de fachada para 'concorrer' - exemplo Jafer) - fornecedor começa a ter mais trabalho para burlar o sistema
  • datalake dependente de fonte de financiamento do recursos; necessidade provocada e reiterada pelo TCE
  • qual formato da entrega? report? excel? a ideia é criar banco de dados, hoje recebem para montar bases

• André

• conversa conosco já é desdobramento de uma conversa preliminar com a SUBCOMPRAS?

  • teve um indicativo de adesão da subsecretária

• existe resolução de riscos da SUBCOMPRAS?

  • assuntos sendo discutidos no comitê, com indicativos a partir dos processos mapeados
  • apetite a riscos ao final do processo, declarado
  • resolução de risco das contratações da CGE

• Danielle

  • planilha situação fornecedores

encaminhamentos propostos pelo @YanVieira1905

• peneirar a lista preliminar (quais seriam as blacklists mais severas indicadas pelo mapeamento dos riscos?)
  • o que se tem acesso hoje?
  • captar algo além do que não se tem acesso
• precisamos enteder o que é possível consultar
  • refinar escopo da demanda, entender o que é possível consultar via RPA; formato de entrega é posterior à avaliação dessas possibilidades

[gabrielbdornas]

@Andrelamor e @YanVieira1905, fechando este issue, pois acredito que se trata de uma ata de reunião já ocorrida.