Proceso de Creacion de Punto de Venta

[emmie]

Realizar proceso que permita crear los tipos de documentos involucrados en la definicion de los nuevos puntos de venta:

• Parametros:
  • nro pdv
  • org
  • deposito
  • tipo: electronico, fiscal o miles
    • si es fiscal: elegir CF
  • caja: c_bankaccount_id con marca isdrawer y no es tipo de caja principal
  • lista de precios (no version)
  • Remito X: crear o no (si se elije, proponer opciones) org + activo
  • Recibo: crear o no (idem remito) org + activo + no isdefault

• Procesamiento:

  • Crear c_pos

    • nombre: nro de pdv completado con 0 - nro de caja
    • caja
    • org

  • Crear todos los documentos asociados NB: si es fiscal, asociar CF a documentos fiscales (Fc, Nc, Nd) . Factura A y B: secuencias y documentos nombre: Factura Letra-NroPDV Categoria contable: AR Invoice Tipo de documento base: Factura CxC Marcas: documento controlado, sobreescribir secuencia al completar Marcado como transaccion de venta, no isdefault Si es fiscal, marca de sobreescribir fecha al completar Generar retencion no PDV Documento fiscal: factura (si es miles, no fiscal) Marcas: isfiscal o iselectrinic segun corresponda (nada si es miles) Categoria fiscal: fiscal > fiscalform; electronico > electronica; Letra _ si es electronico: subtipo documento cae (el que corresponde)

    . NC A y B: secuencias y documentos _ Idem factura y tipo documento base (elegri los que correspondan) NC CxC

    . ND A y B: secuencias y documentos _ Idem factura

    . Remito X: crear si corresponde categoria contable: Material Management tipo documento base: remito entrega de material _ Marcas: documento controlado, sobreescribir secuencia al completar

    . Recibo: crear si corresponde categoria contable: AR Receipt tipo de documento base: Cobros CxC

    . POSOrder con referencia a: _ Factura A: c_doctypeinvoiceid Remito X: c_doctypeshipmentid Categoria contable: none tipo documento base: orden de ventas subtipo de orden de venta: posorder

  • Actualizar c_pos . tipo de documento: POSOrder ( c_doctype_id) . tipo de documento p/cta cte: POSOrder ( c_doctypeoncredit_id) . recibo general a usar: Recibo (creado/configurado) c_payment_doctype_id

[emmie]

Considerar la incorporacion del concepto/campo "Permite_Fecha_Futura" (Issue #159 )