Creazione autofattura non riporta l'importo nella riga

[marcus905]

Comportamento richiesto

Alla creazione di un autofattura (caso specifico da acquisto con reverse charge estero) nell'autofattura generata, dovrebbe essere riportato l'imponibile.

Comportamento attuale

La fattura viene creata con imponibile 0.

Testato su demo 2.4.54 https://demo.osmcloud.it/2454/editor.php?id_module=14&id_record=149

Possibile soluzione

Non ho potuto ricercare lato sorgente dove avviene.

Passi per riprodurre il comportamento

[Per i bug] Descrivi dettagliatamente i singoli passi per riprodurre il malfunzionamento.

1. Creazione fattura in ingresso che richiede autofattura
2. Generazione autofattura
3. Verifica imponibile

Contesto

Inserisci le informazioni riguardanti il tuo ambiente di esecuzione. Può essere utile per individuare problemi riproducibili solo con condizioni specifiche.

• Modulo: fatture
• Versione del progetto: 2.4.54
• Versione PHP: 8.0
• Tipo di server: Aruba/Demo

[sajotrei]

sembra essere lo stesso problema segnalato

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Iva in fatture non elettroniche #1435

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https://forum.openstamanager.com/d/2530-risolto-autofattura-integrazione-reverse-charge-interno-misto

[marcus905]

Il problema e' che la riga intera e' 0, non solo l'iva (e come tra l'altro anche quell'issue riporta)

[sajotrei]

si si valore a zero sia imponibile che iva

[marcus905]

Ho visto il mio errore, non c'e' bug per se, ma non capisco il senso di consentire la generazione di autofattura a 0. Un warning sarebbe comodo.

chiudo, nel dubbio

[marcus905]

Riapro l'issue. Il bug e' presente in presenza di fatture da esercente estero (es. wizzair/easyjet) con iva esposta ma indetraibile e senza fattura elettronica dove bisogna emettere autofattura con la stessa IVA.

Esempio: https://demo.osmcloud.it/2454/editor.php?id_module=14&id_record=156

[Pek5892]

Buongiorno @marcus905, la fattura di acquisto estera andrà registrata con aliquota non imponibile, e successivamente si dovrà generare e inviare l'autofattura tra le vendite e registrare l'autofattura tra gli acquisti una volta ricevuta. Vi lascio il link alla documentazione https://docs.openstamanager.com/v/2.4.54/guide/esempi/autofattura

[marcus905]

Esatto, ma nella generazione dell'auto fattura dal menù crea, l'imponibile e l'imposta rimangono 0. Dovrebbero popolarsi da soli.

Il link è l'auto fattura col bug visibile.

[sajotrei]

Buongiorno @marcus905, la fattura di acquisto estera andrà registrata con aliquota non imponibile, e successivamente si dovrà generare e inviare l'autofattura tra le vendite e registrare l'autofattura tra gli acquisti una volta ricevuta. Vi lascio il link alla documentazione https://docs.openstamanager.com/v/2.4.54/guide/esempi/autofattura

ciao Valentina, si si abbiamo già visto la documentazione.

ma come avevamo indicato nella 1435 e come ha ribadito @marcus905, i valori rimangono a zero non vengono valorizzati.

[Pek5892]

Nella fattura indicata in demo l'autofattura viene generata con righe a zero perchè la riga presente nella fattura di acquisto registrata non riporta una delle aliquote con natura iva tra quelle previste per il calcolo dell'iva compensativa.

Questo automatismo è stato introdotto, come già spiegato nell'issue linkata, per consentire la registrazione di fatture in regime di reverse charge misto (-> https://forum.openstamanager.com/d/2530-risolto-autofattura-integrazione-reverse-charge-interno-misto/2) dove quindi in un documento siano presenti righe su cui andare a calcolare l'IVA integrativa, e righe in cui l'iva sia invece già presente e non da integrare.

Le righe della fattura di acquisto ricevuta dovrà quindi essere registrata con un'aliquota con natura IVA compresa tra ['N2', 'N2.1', 'N2.2', 'N3', 'N3.1', 'N3.2', 'N3.3', 'N3.4', 'N3.5', 'N3.6', 'N6', 'N6.1', 'N6.2', 'N6.3', 'N6.4', 'N6.5', 'N6.6', 'N6.7', 'N6.8', 'N6.9'] per far si che venga calcolata l'IVA su queste righe. Tutte le righe con natura IVA diversa da questa non verranno considerate per il calcolo dell'IVA compensativa presente nell'autofattura generata.

Ricordiamo inoltre che la fattura di acquisto che viene registrata corrisponde alla fattura estera ricevuta, non all'autofattura, che andrà invece importata tra gli acquisti a seguito dell'invio e accettazione dello SDI dell'autofattura generata tra le vendite.

[marcus905]

Che il comportamento sia questo mi e' chiaro. Il problema è che l'autofattura, in caso di iva indetraibile, la deve riportare anche! (correggetemi se sbaglio) pag 2 punto 3.

Se ho ragione, il comportamento del gestionale e' errato! perche in caso di iva indetraibile il comportamento è identico al reverse charge.

[marcus905]

@Pek5892 posso avere input su cosa fare qui? Perche posso fare un fix e annessa pullrequest, ma voglio capire se sto sbagliando io nella gestione contabile. Grazie