Tableau de suivi de la TVA

même principe, on extrait les opérations du mois considéré (factures clients, notes de frais et factures fournisseurs) en fonction de la date à laquelle la TVA est due (=date d’exigibilité) en séparant TVA collectée d’un côté et TVA déductible de l’autre
pour la TVA collectée (factures clients), la date d’exigibilité c’est la date d’encaissement (à renseigner donc en cas de paiement du client, comme on disait)
pour la TVA déductible, la date d’exigibilité c’est soit la date de facturation dans le cas de vente de biens soit la date de décaissement dans le cas de services ;

comme je te le disais, la CNJE simplifie pour les Junior-Entrepreneurs en leur disant de prendre en compte la date de facturation pour toutes les opérations (biens et services), ce qui n’est pas très rigoureux. J’ai justement un cours sur la TVA, je pourrai te parle de ça plus en détail si tu veux ;)

on fait la différence, on déduit éventuellement un crédit de TVA et on a la TVA à reverser ; tu peux afficher automatiquement le crédit de TVA, en cas de TVA à reverser négative le mois précédent

flef / Incipio

Tableau de suivi de la TVA #87