Report scheda contabile cliente errato; problema in trasformazione proforma in fattura; nota di credito

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Desidero segnalare un problema nel report della scheda contabile.
Nel pdf allegato, in nessuna delle fatture o note di credito é stato inserito 
un pagamento.

A) La colonna totale sospesi dovrebbe corrispondere all'importo del documento 
invece nella terza e quinta riga non é cosí.
B) L'importo della nota di credito dovrebbe essere negativo, invece va a somma 
(problema già segnalato da un altro utente relativamente al saldo contabile)
C) La fattura 82 é la trasformazione della proforma 17. Nella partita 
contabile dovrebbe essere segnalato come unico sospeso e non come 2 sommati. 
(Ammetto peró di non sapere come fare la trasformazione, al momento duplico. 
C'é una procedura specifica ?)

Quali passi si possono fare per riprodurre il problema?
- La terza fattura (la 65) é a 'testo libero' ed era stata erroneamente emessa 
senza iva, registrata e quindi successivamente corretta.  L'importo del sospeso 
é quello vecchio.
- La quinta (la 52) é stata corretta negli importi (se non ricordo male) e 
l'importo indicato é quello vecchio.

Cosa dovrebbe uscire? Cosa accade invece?
Più in generale credo che quando si corregge un documento, il saldo contabile 
rimane quello vecchio anziché aggiornarsi.
L'importo delle note di credito nella scheda contabile dovrebbe essere 
riportato negativo e sottrarsi al totale

Che versione del prodotto usi? Che sistema operativo?

Promogest 2 build 1637, windows xp pro

Original issue reported on code.google.com by a.peccia...@gmail.com on 4 Apr 2011 at 8:03

• Merged into: #30

Attachments:

• documentiElenco_dei_documenti_report_04-04-2011.pdf

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Confermo che le correzioni degli importi delle singole voci in fattura non 
aggiorna il saldo contabile del cliente.
Ultima prova effettuata su un cliente con una sola fattura emessa contentente 
un singolo articolo, a listino e con quantità 1. Provato a cambiare, in 
sequenza, l'importo imponibile del singolo articolo, cambiare iva da 20% a 
0%-f.c.iva e entrambe le cose contemporaneamente. Nella sezione pagamenti della 
fattura il sospeso viene indicato regolarmente.

ANNOTAZIONE IMPORTANTE rilevata in questo momento: se si apre la sezione 
pagamenti della fattura già emessa e (senza modificare nulla) si clicca 
"applica" (o direttamente ok) l'importo nel report viene aggiornato 
correttamente. Forse si tratta quindi di un semplice mancato aggiornamento in 
fase di modifica della fattura.

Original comment by a.peccia...@gmail.com on 7 Apr 2011 at 7:19

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Original comment by m3nt0r3@gmail.com on 7 Apr 2011 at 1:03

• Changed state: Accepted

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Se risolviamo i  dubbi dell' issue 30 questo si risolve da solo

Original comment by m3nt0r3@gmail.com on 7 Apr 2011 at 11:57

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Original comment by m3nt0r3@gmail.com on 8 Apr 2011 at 12:10

• Changed state: Duplicate