Closed RigoFlores closed 5 years ago
done.
Ojo.. aplica para navision y no navision, y para todos los tipos de cfdi.. no solo pagos.
2 detalles, Se solicitó la moneda de pago, y no la variable moneda. Está enviando XXX, esa no se ocupa.
Solo la envía al primer producto de un pago... es decir si es un documento de pago, que involucra varios documentos relacioandos, solo llega al primero. Creo que falta incluirlo en todos ellos.
Aquí el loc cuando hice la prueba en escritorio:
Quizás tenemos que darle la vuelta a este requerimiento. Lo que se ocupa es que cuando las monedas de pago y moneda en el documento relacionado, sean iguales... entonces no se envíe al PDF el tipo de cambio del documento relacionado. Debe ser vacío o nulo. Ahora mismo si se está enviando el TC bajo esta condición.
No lo solicité así, porque cuando hacemos estos cambios, luego tenemos daños colaterales.
checale haber si quedo como quieres ...
para conector normal... se espera que los datos leidos del archivo, ya contemplen estos escenarios chacarrones que necesitas en jasper
lo que se busca de fondo, es que cuando las monedas de pago y del docto relacionado, sean iguales, NO ENVÍE AL PDF LA VARIABLE DE TIPO DE CAMBIO (que realmente se envía en importe). Hoy en día, siempre envía el tipo de cambio al PDF.
Te mandé un correo, con toda la batería de datos para reproducir la solución que quedó chueca.
como dije antes, quizás tengamos que cambiar el approach de este tema
checa con la versión de hoy, me parece que ya esta.
El producto que dices que se inventa, es realmente el producto del cfdi, el resto de productos que se mandan, son en si los registros de los cfdi relacionados... te acuerdas de la interpretación chacarrona que hicimos...
El primer producto, que es el producto que aparece en el cfdi... no lo puedo quitar, mas bien, hay que saltarselo en jasper
Creo que no hay forma de sacarlo del pdf...ya que no se manejan como arreglo, sino como entidades individuales. Lo mas que se puede hacer es no pintar nada, pero ocupará un espacio y se verá el hueco con las quejas de los clientes, esa ya me la sé. Voy a buscarle, pero si está cañón, tendría que cambiar tooooodas las plantillas de escritorio, y por un requisito de un cliente, si que está cabrón.
Esto solo afecta en un escenario, y esto es para PAGOS, cuando las monedas son distintas. Y por eso estamos afectando toooodas las plantillas. Necesitamos que lo resuelvas de tu lado.
NO ENVIAR EL TIPO DE CAMBIO DEL DOCTO RELACIONADO PARA PAGOS, CUANDO LAS MONEDAS DE PAGO Y DE DOCTO RELACIONADO SEAN IGUALES.
Cómo vex? sino le vamos a pegar absolutamente a todas las plantillas, y eso si será un problema
eso ya esta arreglado... ya debe estar funcionando...
lo que falta, es no enviar el primer producto, que es el producto del cfdi, y que no lleva casi nada...
solo debo enviar los productos que realmente se refieren a cada uno de los DR
ok, entonces espero a que yo envíes el primer producto que llega vacío...
simon, subo hoy la última versión al dropbox
Enviar la moneda de pago, hacia del detalle de Jasper, a través de la variable "numeroAduana"
Necesito conocer el valor de esa variable, pero como es general, no llega al producto, y ahí se necesitan hacer las validaciones de cuando las monedas de pago y de docto relacionado son iguales, no mostrar el tipo de cambio del docto relacionado.