PFTv2.0 - Implementar la carga de Prefacturas en la pantalla de facturación

[RigoFlores]

Ahora mismo en teoría puedes guardar una factura que estás capturando en pantalla.

Ahora, cómo creo que podría recuperarse? Importante en esta propuesta, será el ID que se asigne y guarde a dicha prefactura.

Sería un proceso de 2 pasos:

1) Que en pantalla de consultas, se agregue el filtro de PREFACTURAS, ahí donde aplicas el filtro de remisión, factura, etc. Con ello al consultar las prefacturas, se conocerá el ID asociado. 2) Al dar click en esa prefactura, se carga en automático la pantalla de facturación con la prefactura cargada. O la otra opción, es de la consulta se obtenga el ID, y en la pantalla de facturación cuando se tecleé dicho ID en el campo correspondiente, "jale" la prefactura que corresponda.

OJO, cuando se jala una prefactura, se le asignará el folio consecutivo que corresponda. Es decir, el folio con el que se guardó no sería tomado en cuenta.

cómo la beisbol?

[RigoFlores]

Por la mañana hablábamos de este requerimiento, pero son 2 cosas.

1) Jalar la remisión n veces, desde PFTv2.0 , es decir desde la pantalla de facturación. 2) Jalar la remisión n veces, desde AFT (eso ahora mismo ya se hace).

La diferencia, es que para cada emisor se tendría que definir si quieren que una remisión siempre esté "viva" o que solo se pueda facturar 1 ocasión... o incluso, cambiarle el estado a NO VIGENTE o algo así, para cerrar la llave.

[jccastillo0007]

done

Hay un checkbox en las opciones avanzadas para definir que la remisión debe terminarse "Terminar Remisión"

[RigoFlores]

solo veo estas opciones en avanzadas, cuál es?

[jccastillo0007]

paso 1. Elegir una remisión o factura pendiente en la pantalla de consultas paso 2. En la sección de opciones avanzadas , vas a ver un checkbox para terminar la remisión, si no la seleccionan, podrán volver a facturarla

[RigoFlores]

Según entiendo le faltan pasos a lo que indicaste: a) Generas una remisión, con el check box de guardar para después seleccionado. b) En consultas buscas esa remisión, que mencionaste debe estar en status de pendiente. c) Ahí le das editar, que eso justo es lo nuevo que no teníamos antes. d) de ahí te la debería cargar en la pantalla de facturación...

si lo anterior está ok, se queda trabaja en el paso (d).

[RigoFlores]

ya hice otro intento y ese hizo algo mas, sigo investigando

[RigoFlores]

intenté con la cuenta de IVD, y si carga una remisión desde consultas, se va a la pantalla de facturación. Al darle facturar, marca folios no disponibles. Le cambié la serie de REM a FT, y le di facturar. Marcó lo mismo, folios no disponibles.

Fue con la remisión REM 20

[jccastillo0007]

fixed.

En pruebas no tengo el job que actualiza la vigencia de folios, por eso falló.

[RigoFlores]

Ahora desde IVD intenté con la remisión 21. SI la cargó cuando le di editar desde consultas. Le capturé los datos del emisor; modifiqué los datos de forma de pago y uso de CFD; y cuando le doy facturar genera un nuevo PDF como remisión. NO generó la factura.

Si regreso a consultar, aparece esa remisión 21 pero ya muestra los datos del receptor, información que antes de "facturar" no tenía.

[jccastillo0007]

si le cambiaste el documento a Factura ? porque al cargar una remisión la trata como remisión

[RigoFlores]

con la cuenta de IIA, generé una remisión. Desde consultas me manda a la pantalla de facturación y si la hace correctamente.

Lo que no jaló me parece, es que le di click en cerrar remisión (opciones avanzadas), y pude seguir facturando con esa remisión. De hecho en consultas, no le cambió el estado a esa remisión.

Cómo debe "cerrarse" la remisión???