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johnesmiller / promogest

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Abilitare immissione valori negativi per i pagamenti #344

Open GoogleCodeExporter opened 9 years ago

GoogleCodeExporter commented 9 years ago 
Un esempio reale:

Acquisto su Amazon pagato tot e pervenuta una fattura di importo inferiore 
rispetto al pagamento (conteggio anomalo durante il pagamento).
Il mese successivo Amazon ha effettuato un accredito sulla carta di credito. 
Non c'e' stata quindi emissione di note di credito o altro.

Se il programa consentisse l'immissione pagamenti con valori negativi (magari 
con un warning) le registrazioni in primanota sarebbero state automatiche. Ora 
la primanota deve essere registrata manualmente.

(non ricordo se tempo fa ho inserito una issue analoga)

Original issue reported on code.google.com by a.peccia...@gmail.com on 30 Sep 2013 at 11:51

GoogleCodeExporter commented 9 years ago 
Credo di non riuscire a capire bene di cosa avresti bisogno. Dovremmo parlarne 
a voice, non saprei dove e come gestirlo.

Original comment by m3nt0r3@gmail.com on 4 Oct 2013 at 8:43

GoogleCodeExporter commented 9 years ago 
Metti la situazione di un errato pagamento di una fattura, pagamento maggiore 
dell'importo della fattura, seguito da un rimborso. 

Sono due movimenti (cassa o bancari), relativi allo stesso documento, che 
devono essere riporti in primanota (uno positivo e l'altro negativo).

Al momento l'unica soluzione per la primanota e' gestire manualmente i due 
movimenti, con conseguente chiusura (forzata o no) del documento senza 
registrazione automatica in primanota.

Se invece la sezione pagamenti accettasse importi negativi (per indicare ad 
esempio rimborsi), si puo' registrare sia il pagamento maggiorato (positivo) 
che il successivo rimborso (negativo).
Si puo' cosi' avere contemporaneamente sia la chiusura automatica del documento 
che registrazione automatica in primanota delle due movimentazioni contabili.

Nota: Nell'esempio ho riportato Amazon ma ci sono capitate anche altre 
situazioni come quelle per bonifici anticipati su proforma errate (per via 
dell'errato calcolo dell'iva con il reverse charge) ma con vorretto documento 
fiscale pervenuto successivamente.

La cosa E' comunque ora gestibile manualmente. 
Pero' se per abilitare il valore negativo del pagamento ed ottenere quanto 
sopra e' sufficiente abilitare l'inserimento del segno "-" davanti all'importo 
del pagamento (come per il costo unitario articoli) sarebbe un peccato non 
sfruttare la cosa.

Original comment by a.peccia...@gmail.com on 5 Oct 2013 at 12:05