search

nav-gov-hu / Online-Cash-Register-Logfile

Az online pénztárgép naplóállomány letöltését lehetővé tevő szolgáltatás publikus tárhelye
Other
13 stars 5 forks source link

[Q&A] <VAT> ÁFA-tábla, gyűjtők #13

Closed pigator closed 2 years ago

pigator commented 2 years ago

A rendelet leírja, hogy az egyes gyűjtőkhöz (A-E) milyen ÁFA-kulcsok tartoznak. Mivel nem tudom, hogyan működik a pénztárgép programozása, ezért nem tudom, ez mennyire megbízható a valóságban. Lehetséges, hogy a pénztárgép beállításakor teljesen másképpen osztják ezeket ki? Egyelőre csak tesztadatokon lehet próbálkozni, ahol a letölthető tesztadatok között is van ilyen ugyanazon pénztárgépnél a <VAT> értékeként:

VATUPD~A00000002~20200720142046~A-10-10-10.00%~B-20-20-20.00%~C-30-30-30.00%~D-0-0-AJT~E-0-0-AM~000035775a VATUPD~A00000002~20200721093058~A-5-4,76-04.76%~B-18-15,25-15.25%~C-27-21,26-21.26%~D-0-0-AJT~E-0-0-AM~000035dd72

Annyiban kapcsolódik ide, hogy a <VAT> tagben ez lekérdezhető, viszont az adatok kibányászásához jó lenne tudni, hogy a tesztadatokban alkalmazott '~' elválasztó kötelezően az, vagy pénztárgépenként változhat. A rendeletben ugyanis a VATUPD üzenet formátumleírása nem tartalmazza ezt az elválasztó karaktert. Persze, ha száz százalékig biztos, hogy minden egyes pénztárgépben az egyes gyűjtők ugyanazt az ÁFA-kulcsot jelentik, akkor ez lényegtelen.

renced42 commented 2 years ago

Kedves @pigator Tartalmazza a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. melléklet Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások13. pontja. A jogtárak a "~" jelet előszeretettel "-"-re cserélik így a magyarkozlöny.hu-ról a vonatkozó dátummal letöltött PDF-be benne van. (82194 oldal) A VATUPD parancsot a NAV küldi ki, tehát az biztosan fix és minden pénztárgépben ugyanúgy van. Egészen addig amíg esetlegesen nem kerül ki vagy bevezetésre más áfakulcs.

pigator commented 2 years ago

Köszönöm. Azért voltam bizonytalan, mert a gyakorlatban már találkoztam olyannal, hogy 27%-os ÁFA-ra használtak A27 kódú gyűjtőt, illetve A00-t adómentes (0%)-ra. Ezek szerint ez teljes félreértelmezés a pénztárgép beüzemelője és használója részéről.

renced42 commented 2 years ago

Köszönöm. Azért voltam bizonytalan, mert a gyakorlatban már találkoztam olyannal, hogy 27%-os ÁFA-ra használtak A27 kódú gyűjtőt, illetve A00-t adómentes (0%)-ra. Ezek szerint ez teljes félreértelmezés a pénztárgép beüzemelője és használója részéről.

Erről nem tudok nyilatkozni :), mindenesetre zárom az issue-t.

sinick2 commented 1 year ago

Kedves @pigator

Azt esetleg megtudhatnám, hogy "A27" esetén a napi forgalmi összesítőn ("NFN") a "ZQQ" mezőkben megadott nyomtatáson ilyenkor 27%-os áfagyűjtőnek is "A"-t használ? (Azaz "A - 21,26%".)

Köszi, sinick

pigator commented 1 year ago

Nem tudom, nem mostanában volt, de valószínűsítem, hogy ott A - 04,76% szerepel. Csak hát: aki beütötte, az nem foglalkozott vele, mert fogalma nem volt róla, aki könyvelte, az vagy tudta, hogy rossz, és lekönyvelte helyesen vagy fogalma sem volt, aki beállított, azt sem igazán érdekelte. Őszintén szólva én sem foglalkoztam eddig azzal, hogyan működnek a gyűjtők.

Mindenesetre abból indulnék ki, hogy ez alapján vannak a feliratok, és ahogy @renced42 is írta fentebb, ez fix: VATUPD~A00000001~20140328080654~A-5-4,76-04,76%~B-18-15,25-15,25%~C-27-21,26-21,26%~D-0-0-AJT~E-0-0-AM

sinick2 commented 1 year ago

OK, köszönöm!