Kútkezelő pénztárgéppel van problémám.
Az valid működés, hogy az üzemanyagkártyás értékesítéseket a pénztárjelentésben a KP között is szerepelteti?
Rövidke példa, tegyük fel, hogy ennyi volt az egész nap:
1db 103 forintos KP-s értékesítés.
Bankkártyás nem volt.
1db 97 forintos speciális értékesítés (üzemanyagkártyás)
Nem volt se pénzmozgás bizonylat, se semmi más.
Ekkor a következők szerepelnek a pénztárjelentésben:
<PJN>.<SEL><FE1>200</FE1></SEL><CIO></CIO><CUS><FE1>200</FE1></CUS>.<INE>97</INE><ZQQ>...<ZQQ>.<ZQQ>KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0</ZQQ>.<ZQQ>...<ZQQ>.</PJN>
Napi forgalomban véleményem szerint helyesen nincs is benne a spec, illetve a gyöngyölítettben sem.
Elég furcsának tűnik ez nekem, így ugyanis az történik, hogy beraktunk a nap folyamán az üres kasszába 105 forintot, este pedig van benne 200 forint.
Az NGM rendeletben is FE1-re mindenhol azt írja, hogy "forint készpénz forintban".
Namost itt még ugye bevételünk se keletkezet, csupán az történt, hogy valaki elvitt mondjuk 10 liter gázolajat, még az se biztos, hogy tudjuk, hogy ennek mennyi lesz az ellenértéke, nem is kötelező feltüntetni, lehet szerződésben bármilyen mennyiségi kedvezmény, vagy havi átlagár bármi... erről nyomtattunk neki egy "bizonylatot" amin kötelező jelleggel rajta van, hogy készpénz átvételére nem jogosít.
Szerintem helyesen a következőképpen nézne ki a pénztárjelentés:
<PJN>.<SEL><FE1>105</FE1></SEL><CIO></CIO><CUS><FE1>105</FE1></CUS>.<INE>97</INE><ZQQ>...<ZQQ>.<ZQQ>KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 2</ZQQ>.<ZQQ>...<ZQQ>.</PJN>
A kérdésem tehát:
Normális ez a működés így, és ha nem, akkor mi a teendő?
Sziasztok!
Kútkezelő pénztárgéppel van problémám. Az valid működés, hogy az üzemanyagkártyás értékesítéseket a pénztárjelentésben a KP között is szerepelteti?
Rövidke példa, tegyük fel, hogy ennyi volt az egész nap:
Ekkor a következők szerepelnek a pénztárjelentésben:
<PJN>.<SEL><FE1>200</FE1></SEL><CIO></CIO><CUS><FE1>200</FE1></CUS>.<INE>97</INE><ZQQ>...<ZQQ>.<ZQQ>KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0</ZQQ>.<ZQQ>...<ZQQ>.</PJN>Napi forgalomban véleményem szerint helyesen nincs is benne a spec, illetve a gyöngyölítettben sem. Elég furcsának tűnik ez nekem, így ugyanis az történik, hogy beraktunk a nap folyamán az üres kasszába 105 forintot, este pedig van benne 200 forint.
Az NGM rendeletben is FE1-re mindenhol azt írja, hogy "forint készpénz forintban". Namost itt még ugye bevételünk se keletkezet, csupán az történt, hogy valaki elvitt mondjuk 10 liter gázolajat, még az se biztos, hogy tudjuk, hogy ennek mennyi lesz az ellenértéke, nem is kötelező feltüntetni, lehet szerződésben bármilyen mennyiségi kedvezmény, vagy havi átlagár bármi... erről nyomtattunk neki egy "bizonylatot" amin kötelező jelleggel rajta van, hogy készpénz átvételére nem jogosít.
Szerintem helyesen a következőképpen nézne ki a pénztárjelentés:
<PJN>.<SEL><FE1>105</FE1></SEL><CIO></CIO><CUS><FE1>105</FE1></CUS>.<INE>97</INE><ZQQ>...<ZQQ>.<ZQQ>KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 2</ZQQ>.<ZQQ>...<ZQQ>.</PJN>A kérdésem tehát: Normális ez a működés így, és ha nem, akkor mi a teendő?
Köszi szépen, Viktor