Jelezném problémaként, hogy a pénzforgalmi elszámolással kapcsolatban előforduló speciális esetek még nincsenek kifejlesztve az eÁfa rendszerben.
Nevezetesen:
Adott egy időszaki elszámolású számla, amit 2024.01.23-án kiállítottam, 2024.02.10 teljesítési dátummal. Ezt a partner kifizette 2024.01.31-én, tehát be kellene tennem a januári áfabevallásba, de erre jelenleg nincs lehetőség.
Volt egy részletre vásárlás (22 hónapra) 2023 októberében. Ezen számla áfa tartalmát a befizetésekkel arányosan, 22 részletben tudom levonásba helyezni. Az ÁNYK-s verziónál ebben az esetben úgy kellene eljárnom, hogy 22-szer (havi bevalló vagyok) jelentem M lapon az eredeti számlát. Jelenleg az eÁfa rendszerben arra sincs lehetőség, hogy csak azon részét beletegyem a bevallásba, amit levonásba helyezhetek, mivel teljesítési dátumnak nem fogad el mást a manuális számlarögzítő ablak, csak olyan dátumot, ami az adott, nyitott áfa időszakban van.
A részteljesítés és a nem fizetett rész halasztása megfelelően működik (aztán hogy ezt majd februárra megfelelően be tudom e tölteni, az még jövőbeli kérdés).
Bízom benne, hogy segítettem és várom a fentiekkel kapcsolatos fejleményeket.
Tiszteletem!
Jelezném problémaként, hogy a pénzforgalmi elszámolással kapcsolatban előforduló speciális esetek még nincsenek kifejlesztve az eÁfa rendszerben.
Nevezetesen:
Bízom benne, hogy segítettem és várom a fentiekkel kapcsolatos fejleményeket.
Köszönettel
Tóth Erik