pa_Contab_AutoFacturasPar

pepeamoros / MECEMSA.RectificativaOT

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pepeamoros commented 8 years ago

Modificar procedimiento para adaptar a contabilización de albaranes rectificativos.

pepeamoros commented 8 years ago

frmFactAutofacturasGest.cmdConta.Click (formulario no esta en uso)

PagoFactpar.frmFactAutofacturasPar.cmdContabilizar.Click

TipoConta --> AutofacturasPar --> pa_Contab_AutoFacturasPar

Clave = Proveedor & "," & Serie & "," & Grupo

Agrupar por Proveedor / Serie / Grupo (buscar en idFactura origen) Grupo?

pepeamoros commented 8 years ago

/* Vista / Select \ From ContaEm14.dbo.AF_AlbAutoFacturas

pepeamoros commented 8 years ago

Procesar albaranes con Estado='R'
Finalizado el proceso:
- Dejar Estado de ContaEm14.dbo.Alb_Albaranes con estado 'T' ?
- Actualizar la tabla de trabajo Inm_wOrdenTrabajo
- Actualizar el idfactura rectificativo en idFacturaR en Alb_IdAlbaranesRectifica
- Nueva factura rectificativa por los albaranes de un mismo Proveedor.

pepeamoros commented 8 years ago

Select * from Conta.dbo.AF_AplicOriCIF Select * From Conta.dbo.AF_SeriesCIF

Alb_Albaranes (empresa, AplicOrigen, CIF, TipoImpuesto)

pepeamoros commented 8 years ago

Eliminado el cambio de signo en ImportesTotal para albaranes negativos,