Impuesto a las bolsas

[juanxodj]

Hola, con la nueva versión ya estás considerando el impuesto a las bolsas que hace poco se ha vuelto obligatoria?

[giansalex]

Hola @juanxodj , puedes ver el ejemplo aqui

[byJuanjo]

Hola GianCarlos, una pregunta tengo 2 casos y en los do:

1º En una institución educativa que emite facturas y boletas exoneradas por servicios es necesario agregar tambien ese impuesto en cada uno de los documentos.

2º En otro caso de otros negocios que emiten facturas y boletas con igv normal pero no entregan bolsas tambien se tiene que agregar dicho impuesto?

[byJuanjo]

Por otro lado como se envia ese impuesto en los resumenes diarios?

[byJuanjo]

En todas las facturas del mes de agosto desde el primero me esta apareciendo este problema:

4310 - La sumatoria del Total del valor de venta más los impuestos no concuerda con la base imponible - INFO : 4310 (nodo: "/" valor: "")

Que crees que pueda ser?

[yaircaballero10]

a mi tbn me sale lo mismo 4310 - La sumatoria del Total del valor de venta más los impuestos no concuerda con la base imponible - INFO : 4310 (nodo: "/" valor: "")

[giansalex]

Hola, si, revisando el ultimo excel de validaciones de SUNAT, faltaría agregar un campo mas: Total precio de venta (Subtotal de la factura).

Acerca del resumen, existe en un nuevo campo en el detalle setMtoIcbper()`

[byJuanjo]

En donde se agregaria ese campo total precio venta?

Este es el ultimo XML que eh mandado pero me sigue saliendo el mismo error:

<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="PEN">198.00</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxCategory>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>9997</cbc:ID>
                    <cbc:Name>EXO</cbc:Name>
                    <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">198.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">198.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">198.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:PricingReference>
        <cac:AlternativeConditionPrice>
            <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">198.000000</cbc:PriceAmount>
            <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>
        </cac:AlternativeConditionPrice>
        </cac:PricingReference>
    <cac:TaxTotal>
        <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="PEN">198.00</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxCategory>
                <cbc:Percent>18.00</cbc:Percent>
                <cbc:TaxExemptionReasonCode>20</cbc:TaxExemptionReasonCode>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>9997</cbc:ID>
                    <cbc:Name>EXO</cbc:Name>
                    <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
        </cac:TaxTotal>
    <cac:Item>
        <cbc:Description><![CDATA[Modulo=EXCEL FINANCIERO]]></cbc:Description>
        <cac:SellersItemIdentification>
            <cbc:ID>41</cbc:ID>
        </cac:SellersItemIdentification>
        </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">198.000000</cbc:PriceAmount>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>

[byJuanjo]

Cuando pongo este campo

9420.50 Dentro del Me devuelve este error: object(Greenter\Model\Response\Error)#4643 (2) { ["code":protected]=> string(4) "0306" ["message":protected]=> string(476) "No se puede leer (parsear) el archivo XML - Detalle: http://xxx.xxx.xxx/ol-ti-iacpfegem/sendBill: cvc-complex-type 2.4: in element {urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2}LegalMonetaryTotal of type {urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2}MonetaryTotalType, found (in namespace urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2), but next item should be end-element" }

[giansalex]

@byJuanjo debe ir entre <cbc:LineExtensionAmount> y <cbc:PayableAmount>, ese orden puedes verlo aqui

[byJuanjo]

@giansalex jutso iba a escribir, si es tema de orden,

    <cac:LegalMonetaryTotal>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">250.00</cbc:LineExtensionAmount>
        <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="PEN">250.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
        <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">250.00</cbc:PayableAmount>
    </cac:LegalMonetaryTotal>

Asi me acepto correctamente las facturas y ya no me genera el error

Por otro lado en el entorno de pruebas me las aceptaaba normal con o sin ese campo, pero en el produccion no, no me quedo de otra mas que generar facturas en el entorno de producción para hacer pruebas, tengo varias facturas por anular, mi pregunta es ese campo tambien va en las notas de credito?

[giansalex]

No esta en notas de credito/debito

[yaircaballero10]

tengo esta duda, segun este sitio: http://wiki.facturaloperu.com/docs/fev21.html Total valor de venta Total precio de venta (incluye impuestos) Monto total de descuentos del comprobante Monto total de otros cargos del comprobante Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado```

<cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">1439.48</cbc:LineExtensionAmount> 
******LineExtensionAmount+ IGV => <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="PEN">1698.59</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="PEN">60.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
<cbc:ChargeTotalAmount currencyID="PEN">320.00</cbc:ChargeTotalAmount>
<cbc:PrepaidAmount currencyID="PEN">100.00</cbc:PrepaidAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="PEN">1858.59</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

[yaircaballero10]

Alguien confirma ¿? https://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-ES/4b3c8b6e-5fd9-4b51-808a-b3e4dfd343e1/factura-electronica-ubl-21-sunat?forum=webdeves

<cac:LegalMonetaryTotal>

<!--Total Valor de Venta bruto sin aplicar descuento alguno-->
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">11000.00</cbc:LineExtensionAmount>

<!--Total precio de venta | Valor de Venta Base - Descuento Globlales + Total Impuestos -->
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="PEN">12980.00</cbc:TaxInclusiveAmount>

<!--Importe total de la venta | Total Precio Venta + Total Cargos - Total de anticipos-->
<cbc:PayableAmount currencyID="PEN">12980.00</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

[giansalex]

Ese manual esta desfasado, puedes revisar el excel de validaciones de SUNAT