Definición fuente de información requerida para usuarios de Sísifo

[edwargl7]

Se requiere realizar la revisión y consulta de los usuarios requeridos al momento de realizar la asignación del líder y responsable auditado, de tal forma que nos permita identificar si se puede usar para la selección de los usuarios la fuente de terceros o si es necesario identificar otra fuente de información que permita obtener Jefes de dependencias u otros.

Tener presente la revisión para cada tipo:

• Proceso
• Macroproceso
• Dependencia

Sub Tareas

• [ ] Revisión e identificación de cada uno de los usuarios que se espera elegir según el tipo seleccionado.
• [ ] Definición de fuente, forma de búsqueda (documento de identidad, ...) y criterios a tener presente.

Criterios de aceptación

• [ ] Documentación de la definición de usuarios requeridos para cada tipo, fuente y criterios a tener presente para permitir la asignación.

Requerimientos

No aplica

Definition of Ready - DoR

• [x] Incluye la descripción y criterios de aceptación referente al análisis y/o diseño.
• [x] No tiene bloqueos que impidan su ejecución.
• [x] La documentación asociada, si aplica, está disponible y es entendible.

Definition of Done - DoD - Análisis/Diseño

• [ ] Criterios de aceptación cumplidos.
• [ ] Documentación de issue realizada.
• [ ] Aprobada por SM/Líder técnico/SoSM.
• [ ] Artefacto solicitado satisface la necesidad.

[cjgonzalezp]

Buen día,

Se contacta con cliente para validar la información solicitada. Pendiente respuesta

Saludos.

[edwargl7]

Tener presente si se asigna solo "nombre del cargo" y no un usuario especifico, como se establece la reasignación y notificación en caso que durante el transcurso de esa vigencia el notificado ya no tenga ese rol (vacaciones, cambio, renuncia).