search

OCA / l10n-spain

Odoo Spain Localization
https://www.aeodoo.org/estado-localizacion
GNU Affero General Public License v3.0
274 stars 517 forks source link

Nueva ventanilla única (one-stop-shop) y modelo 369 #1718

Closed HaraldPanten closed 2 years ago

HaraldPanten commented 3 years ago

Previsiblemente, el 1 de julio entrará en vigor la nueva ley para gestionar la ventanilla única para la presentación del IVA para las ventas intracomunitarias en las ventas a distancia. Eso implica una serie de cambios, sobretodo para aquellas empresas que utilizan el e-commerce como canal de venta. La mayoría de información puede encontrarse aquí:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA_y_comercio_electronico/_INFORMACION/Informacion_general/Los_nuevos_regimenes_de_ventanilla_unica/Cuestiones_Generales/_Que_es_la_Ventanilla_Unica_o_One_Stop_Shop__OSS__.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA_y_comercio_electronico/_INFORMACION/Informacion_general/Los_nuevos_regimenes_de_ventanilla_unica/Los_nuevos_regimenes_de_ventanilla_unica.shtml

A raíz de las conversaciones que mantuvimos durante los Spanish OCA days, se crea este hilo para definir los requerimientos concretos. Todas las aportaciones son interesantes, e iré actualizando la issue para ir definiendo los puntos a tener en cuenta.

De momento creo que no hay la información correspondiente publicada en el BOE. Aspecto que dificulta mucho desarrollar la funcionalidad necesaria.

El primer paso que debe realizar el empresario es darse de alta en la ventanilla única mediante el modelo 035. Este modelo no se llevará a cabo con Odoo.

A partir de aquí y por lo que sabemos hasta la fecha:

Entrará en vigor el nuevo modelo 369, que deberá tener las siguientes características.

¿Se trata de un informe obligatorio? Según esta información no lo es.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA_y_comercio_electronico/_INFORMACION/Informacion_general/Los_nuevos_regimenes_de_ventanilla_unica/Registro_en_el_regimen_de_la_Union__regimen_exterior/_Es_obligatorio_utilizar_los_regimenes_de_ventanilla_unica_.shtml

Pero lo que sí es obligatorio es repercutir el IVA del país de destino de la mercancía cuando se superen 10.000€ en volumen de ventas dentro de Europa.

Se trata de un informe trimestral

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA_y_comercio_electronico/_INFORMACION/Informacion_general/Los_nuevos_regimenes_de_ventanilla_unica/Presentacion_de_autoliquidaciones_periodicas__Modelo_369/Cuestiones_generales_a_los_tres_regimenes/_Cual_es_el_periodo_al_que_se_tienen_que_referir_las_declaraciones_del_IVA_de_las_operaciones_comprendidas_en_este_regimen_____a_presentacion_.shtml)

Del cual disponemos de un borrador

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Anexo-Modelo369-Observaciones-Marzo-2021.pdf

¿Qué debe permitir el modelo?

Además del modelo 369:

  1. ¿Cómo afecta al 303? https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml

  2. ¿Cómo afecta al SII? https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Novedades/10_06_2021_SII__Publicacion_nueva_version_del_documento_tecnico_de_validaciones__descripcion_del_servicio_web_y_esquemas.shtml

https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion.html

  1. ¿Cómo afecta al libro de IVA?
  2. ¿Afecta a otros modelos?

Puntos a aclarar

  1. Aclarar si el umbral de 10.000€ se refiere a 10.000€ por país o si se trata de 10.000€ de ventas en total.
colmeirin commented 3 years ago

Hola, Ike de factorlibre, hizo seguimiento en el discord sobre el tema del umbral y enlazó lo siguiente:

Enlazo el link a las "Guías" de la AEAT sobre esto: Guías

En el primer documento descargable, Notas explicativas sobre las normas del IVA en el comercio electrónico a partir de la página 47/48 hay una colección de preguntas y respuestas sobre supuestos y en todos hace referencia al umbral de 10.000€ a nivel global comunitario, es decir, que se suman los importes de las ventas a todos los paises de la unión y si supera 10.000€ hay que declarlos por pais, aunque individualmente por país no supere los 10.000€.

Estaría bien que aclararamos este punto con la AEAT porque afecta bastante a la hora de calcular los totales y los umbrales.

HaraldPanten commented 3 years ago

Hola, Ike de factorlibre, hizo seguimiento en el discord sobre el tema del umbral y enlazó lo siguiente:

Enlazo el link a las "Guías" de la AEAT sobre esto: Guías

En el primer documento descargable, Notas explicativas sobre las normas del IVA en el comercio electrónico a partir de la página 47/48 hay una colección de preguntas y respuestas sobre supuestos y en todos hace referencia al umbral de 10.000€ a nivel global comunitario, es decir, que se suman los importes de las ventas a todos los paises de la unión y si supera 10.000€ hay que declarlos por pais, aunque individualmente por país no supere los 10.000€.

Estaría bien que aclararamos este punto con la AEAT porque afecta bastante a la hora de calcular los totales y los umbrales.

Gracias, actualizado

AlbertCabedo commented 3 years ago

adjunto información de una ponencia que he asistido hoy al respecto de la ventanilla única presentada por Avalara para Amazon Sellers:

Presentación completa: Ventanilla única 7 de junio.pdf

SoniaViciana commented 3 years ago

Buenas tardes @HaraldPanten @pedrobaeza @albertca @RodrigoBM

Tras revisar, las conclusiones que hemos sacado son:

Independientemente de que el modelo 369 sea obligotario o no, lo que sí sería obligatorio con la entrada en vigor de esta normativa, es repercutir el IVA del país de destino de la mercancía cuando se superen 10.000€ en volumen de ventas dentro de Europa. Es decir, si antes los umbrales aplicaban a cada país, con la nueva normativa pasamos a un único umbral para el conjunto de Europa, por ejemplo, si en mi registro de ventas obtengo:

Dado que la suma de todas las ventas supera los 10.000€, ya debería empezar a aplicar el IVA del país de destino en los 26 paises de la unión europea donde esté registrando ventas.

Para declarar e ingresar estas cantidades hay dos opciones:

  1. Darse de alta en cada país de la UE al que envíe sus productos y presentar las correspondientes declaraciones.
  2. Darse de alta en el Registro OSS y declarar los importes del IVA repercutido en cada uno de los países de destino de la mercancía.

Ante esta nueva necesidad que previsiblemente aplicará en breve a un gran volumen de empresas, las soluciones:

  1. Migrar multi-VAT, no lo vemos viable ya que toca muchos ficheros base.

  2. Nuevo módulo basándonos en l10n_eu_service e incluyendo los impuestos de bienes en el mapeo de posiciones fiscales.

    Para el punto 2 se debería dar de alta al menos 4 módulos:

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_es.htm (ver desplegable "Tipos del IVA en los países de la UE")

En cuanto a las account.fiscal.position.template, se pretende respetar y complementar las que habilita el módulo 10n_eu_services.

Inconvenientes:

¿Nos aportáis vuestras impresiones / propuestas / hacia donde deberíamos enfocar las mejoras en versiones anteriores a v14?

Gracias por vuestra ayuda,

Saludos,

RodrigoBM commented 3 years ago

Propuesta_IVA_Europeo_v11.xlsx

AlbertCabedo commented 3 years ago

Aquí encontrarás los enlaces de interés:

Legislación europea sobre el IVA en el comercio electrónico (VOEC de la UE): https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/eu-dr?ref=sc_vat_ed_iossemail1&

Guía oficial sobre OSS publicada por la Comisión Europea (en inglés): https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/oss_guidelines_en.pdf

Portales de los Estados miembro de la UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/member_states_oss_contact_details.pdf

Cumplir con las obligaciones fiscales alemanas: https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de

fcvalgar commented 3 years ago

Estamos intentando agendar una reunión para plantear las necesidades del desarrollo y los posibles impactos.

Si estáis interesados en participar os podéis pasar por https://discord.gg/uVxqTkw7

omar7r commented 3 years ago

Hola,

Las modificaciones en el 303: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/AnexoII-Modelo303-Obse.pdf

Las modificaciones en el 390: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/AnexoIII-Modelo390-Obse.pdf

ValentinVinagre commented 3 years ago

Hola a tod@s, Después de la conversación mantenida en discord, hemos estado trabajando en una primera solución. Intentaremos realizar a principios de la próxima semana los pr's de los 3 módulos que deberían dar solución a nivel europeo a este nuevo requisito. Por otro lado, los nuevos módulos de oss que extiendan los diferentes módulos contables españoles se deberán de realizar una vez aprobados estos módulos.

Os mantenemos informados.

ValentinVinagre commented 3 years ago

Hola a tod@s, ya se han subido los 3 módulos bases para esta nueva funcionalidad. Se pueden probar descargándolos en un entorno local, ya que por dependencias no se pueden probar todos a la vez. Lo ideal es que se realicen revisiones para irlos avanzando rápidamente.

Un saludo,

RodrigoBM commented 3 years ago

Buenas @ValentinVinagre

Antes de nada agradecerte tu esfuerzo, parece que tiene buena pinta, nosotros aun estamos haciendo pruebas.

Tenemos una pregunta de cara a los modelos 303, libro de iva, sii y el nuevo modelo 369, como vamos a mapear estos impuestos en estos modelos, ya que al crearlos directamente como impuestos sin depender de un plantilla, no podemos mapear estos en los modelos a sacar. Creo que esto lo comente en la reunión que tuvimos en Discord, pero no recuerdo si comento @pedrobaeza algo de que se haría por código y no se mapearian.

Un saludo

ValentinVinagre commented 3 years ago

Buenas @ValentinVinagre

Antes de nada agradecerte tu esfuerzo, parece que tiene buena pinta, nosotros aun estamos haciendo pruebas.

Tenemos una pregunta de cara a los modelos 303, libro de iva, sii y el nuevo modelo 369, como vamos a mapear estos impuestos en estos modelos, ya que al crearlos directamente como impuestos sin depender de un plantilla, no podemos mapear estos en los modelos a sacar. Creo que esto lo comente en la reunión que tuvimos en Discord, pero no recuerdo si comento @pedrobaeza algo de que se haría por código y no se mapearian.

Un saludo

Hola @RodrigoBM , el mapeo de impuestos se realizará mediante el campo 'oss_country_id' de account.tax. Por lo que en los modelos de hacienda se deberá de realizar unas casillas especificas, por ej. en el modelo 303 (120,122,123,124,125,126,127,128), etc... Lo más importante es que hacienda no está dando información en concreto sobre los cambios a implementar en los modelos y en el SII (este es el verdadero problema). Por otro lado, gracias por hacer pruebas y revisar que todo funciona correctamente. En un principio con estos 3 módulos tenemos la base para resolver cualquier caso :).

SoniaViciana commented 3 years ago

Buenas tardes @ValentinVinagre

Muchas gracias por todo. En cuanto a los mapeos, en principio sería:

En cuanto a los cambios y nuevas casillas en el modelo 303, salvo error no están publicados en BOE, y en todo caso necesitaríamos el típico documento Excel que suelen publicar con la documentación técnica para recrear el txt. (esto último no lo hemos encontrado dentro de la AEAT aunque quizá no hemos mirado bien). Por ello la propuesta de mantener la 61 que es la casilla donde se venían informando estas ventas en la actualidad (antes de OSS).

Por favor @AlbertCabedo ¿puedes ayudarnos y revisar si es ok lo comentado?

La cuestión es que si instalamos estos nuevos modulos en cualquier empresa el próximo mes de Julio, necesariamente nos deberemos de asegurar de que se desglosan en el 303, y especialmente en el SII, ya que el plazo de remisión es mucho más corto (4 días desde la expedición de la factura).

Por otro lado, con el Brexit, ¿sobrarían los impuestos de oss_eu_rate_uk?

Saludos,

HaraldPanten commented 3 years ago

Hola,

Las modificaciones en el 303: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/AnexoII-Modelo303-Obse.pdf

Las modificaciones en el 390: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/AnexoIII-Modelo390-Obse.pdf

Hola @SoniaViciana Omar pasó estos enlaces para ver los cambios del 303 y 390 respectivamente.

Un saludo.

SoniaViciana commented 3 years ago

Gracias @HaraldPanten ¿tenemos/existe enlace a BOE o información técnica para el txt. o plazo desde cuando empiezan a aplicar esas nuevas casillas?

HaraldPanten commented 3 years ago

Justo acabo de encontrar los cambios del SII:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Novedades/10_06_2021_SII__Publicacion_nueva_version_del_documento_tecnico_de_validaciones__descripcion_del_servicio_web_y_esquemas.shtml

Cambios en el 303, entiendo que te refieres a éste del periodo 07 de 2021:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml

Del 390 no he encontrado más info

ValentinVinagre commented 3 years ago

Hola, Según lo que estoy viendo en el registro de una factura emitida en el SII: https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion.html

captura_sii

Con seleccionar la nueva clave 17 tiene pinta que ya sería suficiente... pero no se donde mirar si el cambio de clave afecta al envió de información al sii.

¿Cómo lo veis?

SoniaViciana commented 3 years ago

Justamente, muchas gracias a ambos @HaraldPanten @ValentinVinagre

Revisamos por nuestro lado también esa nueva clave 17, dado que parece que esto sí es urgente:

image

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf

La duda que me surge es si con la clave 17 se debería informar sólo la base imponible, o si también se debería incluir el desglose se esas cuotas Europeas.

En cuanto al 303, parece que nos podemos ir adelantando a pesar de que tampoco tiene fecha de aplicación:

"Aplicable a expensas de que se publiquen en el BOE las normas de trasposición de la regulación comunitaria".

Saludos,

ValentinVinagre commented 3 years ago

Justamente, muchas gracias a ambos @HaraldPanten @ValentinVinagre

Revisamos por nuestro lado también esa nueva clave 17, dado que parece que esto sí es urgente:

image

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf

La duda que me surge es si con la clave 17 se debería informar sólo la base imponible, o si también se debería incluir el desglose se esas cuotas Europeas.

En cuanto al 303, parece que nos podemos ir adelantando a pesar de que tampoco tiene fecha de aplicación:

"Aplicable a expensas de que se publiquen en el BOE las normas de trasposición de la regulación comunitaria".

Saludos,

¿Entonces la extensión de sii lo realizáis vosotr@s?

SoniaViciana commented 3 years ago

¿Entonces la extensión de sii lo realizáis vosotr@s?

Revisamos y si os parece bien lo podemos aportar para v11, sólo que tendríamos que analizar la parte del mapeo con oss_country_id.

ValentinVinagre commented 3 years ago

¿Entonces la extensión de sii lo realizáis vosotr@s?

Revisamos y si os parece bien lo podemos aportar para v11, sólo que tendríamos que analizar la parte del mapeo con oss_country_id.

Claro, sin problema.

RodrigoBM commented 3 years ago

Hola a tod@s,

He realizado la migración de los módulos l10n_eu_oss y account_fiscal_position_partner_type, supongo que esto no sera definitivo hasta que se apruebe los de la V13.

Ademas he creado el modulo l10n_es_aeat_sii_ue_oss para el funcionamiento de los impuestos europeos con el envío del SII.

Un saludo,

RodrigoBM commented 3 years ago

Buenas a tod@s y @ValentinVinagre

He separado en dos PR para los modulos l10n_eu_oss y account_fiscal_position_partner_type

Un saludo

ValentinVinagre commented 3 years ago

Buenas a tod@s y @ValentinVinagre

He separado en dos PR para los modulos l10n_eu_oss y account_fiscal_position_partner_type

Un saludo

Perfecto, muchas gracias

SoniaViciana commented 3 years ago

El mapeo del SII no nos queda claro cómo llevarlo a cabo la verdad, tras revisar, la duda es si estas ventas deben reflejarse como Sujetas o como No sujetas.

Según el localizador de IVA: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/AsistenteIVA , estas entregas de bienes son "No sujetas":

image

Según hemos visto relacionado con la nueva clave 17 del SII, aquellas ventas señaladas con esta clave son Sujetas y No exentas -> https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/1733#issuecomment-866786005

Revisando, el Capítulo XI del Título IXde LIVA al que hace referencia la clave 17:

Por otra parte, la Ley del Impuesto introduce en su Título XI la modalidad especial para la declaración y el pago del IVA a la importación de bienes cuando el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros, que no sean objeto de impuestos especiales y cuyo destino final sea el territorio de aplicación del impuesto, cuando el empresario o profesional no haya optado por acogerse al régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. En estos casos, el destinatario de los bienes importados será responsable del pago del IVA, pero la persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana recaudará el impuesto que recaiga sobre su importación del destinatario de los bienes importados y efectuará el pago del IVA recaudado a través de una modalidad especial de declaración correspondiente a las importaciones realizadas durante el mes natural. Estas importaciones quedarán gravadas al tipo general del impuesto, pero la declaración a través de la modalidad especial será opcional

A priori me da la sensación de que conviven todas:

image

En las nuevas casillas del 303 se diferencia:

Entonces, las ventas a distancia consideradas sujetas y no exentas con clave 17, ¿qué características reúnen? ¿cuando se establecen?

Si alguien le echa un vistazo lo agradecemos.

Saludos,

@ValentinVinagre @HaraldPanten @AlbertCabedo @pedrobaeza

ValentinVinagre commented 3 years ago

Hola, he tenido que realizar un IMP sobre el módulo del l10n_eu_oss para añadir los nuevos grupos de impuestos. https://github.com/OCA/account-fiscal-rule/pull/217

HaraldPanten commented 3 years ago

@SoniaViciana @RodrigoBM @colmeirin @angelmoya @ValentinVinagre

Podemos ir organizando desde aquí las incidencias que vayan apareciendo del SII, por ejemplo, ya que serán las más inmediatas a nivel de legislación española. Más adelante ya veremos las de los modelos una vez estén hechos los cambios.

A partir de aquí las iré desglosando para poderlas atacar una a una.

Si os encontráis con errores de los módulos base, podéis publicarlas en el correspondiente repositorio etiquetándome y también estaré atento a ellas.

SoniaViciana commented 3 years ago

Buenos días @HaraldPanten

Tras hacer pruebas, ahora mismo tal y como está establecido el SII, la AEAT nos está devolviendo este error:

Los datos remitidos son:

image

Por el momento, no hemos encontrado aclaraciones en la AEAT sobre cómo se debe presentar técnicamente los registros con clave 17... Comentamos por aquí si vemos algo.

Saludos,

ValentinVinagre commented 3 years ago

yo he vuelto entrar en el link: https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion.html Para realizar una entrada del sii manual, y siguen sin aparecer los nuevos impuestos, entiendo que por eso aún no dan correctamente los tipos impositivos.

omar7r commented 3 years ago

Hola @ValentinVinagre , hay que declararlo como no sujeto y de esta forma no pide el tipo impositivo

ValentinVinagre commented 3 years ago

@omar7r ¿Entonces los deberíamos de declarar con en la tipología de 'SFENS'?

SoniaViciana commented 3 years ago

Eso parece @omar7r @HaraldPanten @ValentinVinagre

Dentro de la AEAT ha desaparecido el documento de validaciones donde veíamos el error 1360 o por lo menos, hoy no los estoy encontrando donde estaba anteriomente: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

image

Y efectivamente, con clave 17 y como No sujeta, la factura se registra correctamente:

image

Aportamos en breve los cambios aquí:

https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/1733

Saludos,

@RodrigoBM

HaraldPanten commented 3 years ago

A mí me ha surgido una duda, pensando en casos de uso...

A pesar de que el OSS está pensado para los B2C, ¿qué pasa con aquellas empresas UE que no están dadas de alta como operadores intracomunitarios? ¿Les seguimos aplicando el IVA local de España, o también se verían afectadas en este caso y se les aplicaría el IVA local del país de destino?

RodrigoBM commented 3 years ago

Ya he añadido el cambio en el PR https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/1733

Un saludo

omar7r commented 3 years ago

@HaraldPanten Lo he consultado, según la respueta se seguiría igual, aplicando iva español en ese caso.

HaraldPanten commented 3 years ago

@HaraldPanten Lo he consultado, según la respueta se seguiría igual, aplicando iva español en ese caso.

  • Buenos días, una consulta, para una empresa dada de alta en el OSS y aplicando los impuestos del país de entrega a los clientes finales, en el caso de que el cliente sea una empresa (b2B) pero no esté dada de alta en el ROI, ¿se le sigue emitiendo la factura con iva español o se emitiría con el iva del país como si fuera un cliente final?
  • Al tratarse de una operación B2B no podría aplicarse el OSS, ya que este registro únicamente esta pensado para entregas a particulares. Para definir si la operación está sujeta y no exenta o exenta al IVA español, le facilito a continuación la herramienta al "Localizador" tanto de entrega de bienes como prestaciones de servicios par que pueda realizar la consulta. https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/Localizadores

Perfecto Omar, muchas gracias!

HaraldPanten commented 3 years ago

Probados funcionalmente los módulos base del OSS además de la conexión al SII correspondientemente y pasa todo OK 👍.

Para V13.

En cuanto se fusione la adaptación al SII para V11, subimos la migración a V13.

JuanjoA commented 3 years ago

Hola, ¿alguien trabajando en la adaptación a v12? Gracias

HaraldPanten commented 3 years ago

Hola JuanjoA,

@angelmoya está con la adaptación a V12

JuanjoA commented 3 years ago

Gracias HaraldPanten , @angelmoya dime si puedo ayudar con algo, gracias.

RodrigoBM commented 3 years ago

Los PR que tengo en la V11 faltaría acéptalos para que pasen. En cuando se hagan haré PR de la V8 que tengo el código ya pasado.

https://github.com/OCA/account-fiscal-rule/pull/210 https://github.com/OCA/account-fiscal-rule/pull/211 https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/1733

Muchas gracias y un saludo

angelmoya commented 3 years ago

@JuanjoA el módulo del SII no he hecho el PR, pero el de v11 tal cual funciona, cuando merecen el resto de módulos preparo el PR

angelmoya commented 3 years ago

Si no hay nada planificado, en un par de semanas me pongo con el modelo

JuanjoA commented 3 years ago

@angelmoya Gracias, resumo lo que he probado hasta ahora y parece funcionar bien en la v12:

Adaptación OSS al SII

Repositorio

https://github.com/factorlibre/l10n-spain.git

Rama

11.0-add-l10n_es_aeat_sii_eu_oss

Módulo

l10n_es_aeat_sii_oss

Notas

Tipo de posición fiscal

Repositorio:

https://github.com/OCA/account-fiscal-rule.git

Rama

11.0

Módulo

account_fiscal_position_partner_type

Notas

Impuestos intracomunitarios y posiciones fiscales

Repositorio:

https://github.com/PESOL/account-fiscal-rule.git

Rama

12.0-mig-l10n_eu_oss

Módulo

l10n_eu_oss

Notas

Funcionamiento

Esto lo he probado y funciona correctamente, supongo que a la espera de los cambios en el modelo 303 y 390, para los que hay un mes de tiempo en nuestro caso.

¿Os suena correcto?

RodrigoBM commented 3 years ago

Si creo que lo que has puesto es correcto @JuanjoA

HaraldPanten commented 3 years ago

Si no hay nada planificado, en un par de semanas me pongo con el modelo

Perfecto Ángel,

Si quieres lo hablamos por grupo de trabajo o como vaya mejor. Nosotros haremos la adaptación a V13.

RodrigoBM commented 3 years ago

He creado los PR de migración para los módulos account_fiscal_position_partner_type y l10n_eu_oss , espero que a lo largo del día de hoy también pueda subir el PR para el SII

HaraldPanten commented 3 years ago

@pedrobaeza

De cara el libro de IVA, no se pueden añadir los mapeos de los nuevos impuestos ya que no son tax templates.

Entiendo que para Libro de IVA, moldeo 303 y modelo 390 se tendrá que hacer el mapeo por código tal y como se hizo en el SII, ¿correcto?

pedrobaeza commented 3 years ago

Exacto. Al final, tenemos igual un método que obtiene el dominio de los apuntes a buscar. Lo que hay que saber es si se tienen que declarar en un libro especial, o en qué apartado.

HaraldPanten commented 3 years ago

Exacto. Al final, tenemos igual un método que obtiene el dominio de los apuntes a buscar. Lo que hay que saber es si se tienen que declarar en un libro especial, o en qué apartado.

Perfecto, gracias. Me pongo a investigar 👍